品质不合格品控制流程
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目录
01
不合格品识别机制
02
隔离与标识管理
03
原因分析与评估
04
处理与纠正措施
05
数据管理与改进
06
标准化与预防控制
01
不合格品识别机制
检测方法与工具标准
检测方法
采用外观检查、性能测试、可靠性试验等多种方法，确保产品质量符合标准。
01
工具标准
使用经过校准的仪器、量具和测试设备进行检测，确保检测结果的准确性。
02
抽样方案
根据产品特性和生产批次，制定合理的抽样方案，确保检测样本的代表性。
03
判定依据与分类规则
判定依据
根据产品或零部件的质量标准、技术要求、检验规程等文件，进行合格与否的判定。
01
将不合格品按照严重程度、影响范围等标准进行分类，如轻微缺陷、严重缺陷等，以便后续处理。
02
判定人员
由经过培训并具有资质的人员进行判定，确保判定结果的公正性和准确性。
03
分类规则
详细记录不合格品的名称、数量、批次、缺陷类型、判定结果等信息。
记录内容
采用纸质记录或电子记录方式，确保记录的可追溯性和长期保存性。
记录方式
对异常信息进行保密处理，防止信息泄露对生产或质量造成不良影响。
保密要求
异常信息记录规范
02
隔离与标识管理
临时隔离区域设置
隔离区域标识
选择远离合格品区、生产区、仓储区等地方，避免污染和交叉污染。
临时存放设施
隔离区域选址
选择远离合格品区、生产区、仓储区等地方，避免污染和交叉污染。
选择远离合格品区、生产区、仓储区等地方，避免污染和交叉污染。
标识标签内容规范
标签信息
包括产品名称、规格、数量、批次、隔离原因、隔离时间等信息。
01
标签颜色
采用醒目的颜色进行标识，如红色、黄色等，以便快速识别。
02
标签位置
标签应贴在隔离物品的显眼位置，易于查看和识别。
03
权限管控与追溯编码
权限管控
明确隔离和解除隔离的权限，只有授权人员才能进行操作。
01
为每个隔离物品分配唯一的追溯编码，以便追踪和管理。
02
隔离记录
建立隔离记录，记录隔离物品的信息、隔离原因、处理措施等。
03
追溯编码
03
原因分析与评估
负责进行产品或服务的质量检测和分析，确定不合格品的原因。
品质部门
责任部门联合诊断
协助品质部门对生产过程进行排查，找出生产环节中的问题。
生产部门
提供技术支持，对产品设计、工艺流程等进行评估和改进。
技术部门
负责审查供应商的质量保证能力，确保原材料质量符合要求。
采购部门
影响范围量化评估
对生产、销售、库存等环节的不合格品数量进行统计。
不合格品数量统计
从客户反馈、市场影响、经济损失等方面评估不合格品的影响程度。
影响程度评估
根据影响程度评估结果，确定风险等级，为后续处理提供依据。
风险评估
轻微不合格
对产品进行修复或返工，确保达到质量标准后重新销售。
处理方案分级标准
中等不合格
无法修复的不合格品，需进行报废处理，并采取措施防止类似问题再次发生。
严重不合格
涉及重大质量问题，需立即停产整顿，并对相关责任人进行追责处理。同时，制定并执行全面改进措施，确保产品质量符合要求。
04
处理与纠正措施
返工/返修操作流程
返工/返修操作流程
识别返工/返修品
重新检验
返工/返修方案
记录和反馈
对不合格品进行标记和记录，以便识别和跟踪处理过程。
制定详细的返工/返修方案，包括所需材料、工具、工艺等。
返工/返修后需进行严格的检验，确保其符合品质要求。
记录返工/返修过程及结果，及时反馈给相关部门，防止类似问题再次发生。
报废审批与销毁程序
由品质部门提出报废申请，说明报废原因、数量等。
报废申请
审批流程
销毁操作
记录和监控
报废申请需经过相关部门审批，如生产、财务等，确保报废决策合理。
报废品需进行安全、环保的销毁处理，避免对环境造成污染。
记录报废及销毁过程，并对销毁过程进行监控，确保报废品得到妥善处理。
纠正预防措施跟踪
原因分析
对不合格品产生的原因进行深入分析，找出根本原因。
01
纠正措施
根据分析结果，制定有效的纠正措施，防止类似问题再次发生。
02
预防措施
针对潜在的不合格因素，制定预防措施，防患于未然。
03
跟踪验证
对纠正和预防措施进行跟踪验证，确保其得到有效实施，问题得到根本解决。
04
05
数据管理与改进
用于记录生产环节和质检环节中出现的不合格品，包括不合格品名称、批次、数量、不合格原因、处理措施等信息。
不合格品台账模板
不合格品台账模板
详细记录不合格品的处理过程、处理结果、责任人及审批信息等，以便追踪和统计分析。
不合格品处理记录表
月度质量分析报告
产品质量指标统计
对月度生产过程中的产品质量指标进行统计和分析，以了解产品的整体质量状况。
01
针对月度出现的不合格品，分析不合格品产生的原因、影响范围及程度，并提出