采购管理制度及流程规范
演讲人：
日期:
未找到bdjson
目录
CATALOGUE
01
采购管理制度概述
02
采购流程关键环节
03
供应商管理规范
04
合同与执行管控
05
特殊采购管理
06
监督与风险防控
01
采购管理制度概述
制度目的
规范采购流程，提高采购效率，降低采购成本，保障企业运营质量。
适用范围
涵盖企业所有采购活动，包括物资、服务、工程等采购。
制度目的与适用范围
采购原则
遵循公平、公正、公开原则，保证采购过程透明、合法、合规。
核心要求
确保采购物资质量，提高供应商服务质量，降低采购成本，防范采购风险。
采购原则与核心要求
相关部门职责划分
采购部门
负责制定采购计划、执行采购流程、管理供应商、签订采购合同等。
财务部门
负责采购预算制定、采购资金支付、采购成本核算等。
质量部门
负责采购物资的质量检验、质量问题处理、质量标准制定等。
法务部门
负责采购合同的审核、采购纠纷处理、法律法规咨询等。
02
采购流程关键环节
需求收集
采购部门将各业务部门的采购申请进行汇总，形成总采购需求清单。
需求汇总
制定采购计划
根据总采购需求清单，制定详细的采购计划，包括采购物品、数量、时间、预算等。
各业务部门根据实际需求，提出采购申请，包括采购物品、数量、规格、使用时间等信息。
采购需求与计划制定
对潜在供应商进行初步调查，了解其基本情况、信誉、生产能力等。
根据调查情况，对潜在供应商进行评估，包括质量、价格、交货期、服务等方面。
根据评估结果，选择符合要求的供应商，并签订合同。
建立供应商档案，对供应商进行分类管理，定期评估供应商的绩效，以保持供应商队伍的稳定和优化。
供应商选择与评估标准
供应商调查
供应商评估
供应商选择
供应商管理
询价
向选定的供应商发出询价单，要求其提供报价和相关资料。
比价
对收到的报价进行比较，分析价格差异和原因，确定最优报价。
议价
与供应商进行谈判，争取获得更优惠的价格和更优质的服务。
价格审批
将最终谈判结果提交给相关部门进行审批，确保采购价格符合公司预算和市场竞争情况。
询价/比价/议价流程
03
供应商管理规范
供应商准入资质审核
营业执照和税务登记证
确保供应商具备合法经营资格和纳税能力。
质量管理体系认证
评估供应商的质量管理能力，确保其产品或服务符合质量标准。
生产许可证和卫生许可证
针对生产型企业，确保其具备生产资质和卫生条件。
环保和安全认证
确保供应商遵守环保法规和安全生产要求。
质量指标
评估供应商的产品或服务质量，包括合格率、退货率等。
供应商绩效考核指标（质量/交货/价格）
01
交货指标
评估供应商的交货及时性和准确性，包括交货周期、订单满足率等。
02
价格指标
评估供应商的价格水平和成本控制能力，包括采购成本、折扣率等。
03
服务指标
评估供应商的售后服务和响应速度，包括问题解决能力、投诉处理等。
04
供应商分级
动态管理
激励机制
淘汰机制
根据绩效考核结果，将供应商分为优秀、良好、一般和不合格等级别。
根据供应商的绩效和市场变化，及时调整供应商分级和合作策略。
对优秀供应商给予更多合作机会和优惠政策，鼓励其持续提升绩效。
对不合格供应商进行淘汰或整改，确保供应链的稳定性和可靠性。
供应商分级与动态管理
04
合同与执行管控
采购合同签订要点
合同条款明确
采购合同应详细列明商品或服务的规格、数量、质量、价格、交货方式、验收标准、违约责任等条款。
02
04
03
01
合同审批流程
采购合同应经过采购、财务、法务等相关部门审批，并签署审批意见。
供应商资质审查
在签订采购合同前，应对供应商的资质、生产能力、信用状况、售后服务等进行全面审查。
保密协议
采购合同中应包含保密协议，保护企业的商业秘密和采购信息。
明确商品或服务的交付方式、时间、地点和验收标准，确保货物与合同一致。
制定严格的质检标准和流程，对采购的商品进行质量检验，确保质量符合要求。
验收过程中应详细记录验收情况，包括验收时间、地点、参与人员、验收结果等信息。
对验收不合格的商品，应及时与供应商协商退换货或索赔事宜。
交货验收与质检流程
交货验收程序
质检流程
验收记录
不合格品处理
财务结算与对账规范
结算方式与期限
明确采购款项的支付方式、支付时间和支付条件，确保资金安全。
发票管理
加强发票管理，确保发票的真实性和合法性，避免税务风险。
对账机制
建立定期对账机制，与供应商核对账务，确保采购记录与财务记录一致。
财务审核
财务结算应经过严格的审核程序，确保采购款项支付准确无误。
05
特殊采购管理
审批流程
紧急采购申请表需经过采购部门审核，并报请财务部门、高层主管审批，以确保采购合理性和必要性。
采购执行与监督
紧急采购过程中，需加强采购执行与监督，确保采