土壤污染隐患排查台账
一、按企业规模调整表格复杂度?
1.中小型企业（简化版）
?调整要点?：
合并重复字段（如检查人/负责人合并为责任人）
减少非必填项（删除溯源编号附件清单）
简化整改流程（合并整改措施和复查结果栏）
?示例：隐患排查台账（简化版）?
日期
检查区域
问题描述
责任人
整改状态
2025-05-01
原料仓库
危化品柜未上锁
张三
已整改
2025-05-03
车间A区
配电箱漏电保护器失效
李四
整改中
2.大型集团企业（细化版）
?调整要点?：
增加分级管控字段（如风险等级督办领导）
细化过程记录（增加发现途径整改资金）
强化数字化管理（增加二维码编号系统自动生成时间戳）
?示例：隐患排查台账（集团版）?
唯一编号
风险等级
问题类型
发现途径
整改资金
超期预警
GX-2025-001
重大风险
设备泄漏
智能监测报警
￥12,000
已触发
GX-2025-002
一般风险
操作违规
安全员日常巡检
￥0
未触发
?二、按行业特性调整内容侧重点?
1.制造业vs服务业对比
?调整维度?
?制造业表格设计?
?服务业表格设计?
?检查项目?
设备密封性/危化品存储/高温作业防护
消防通道畅通/食品卫生/顾客疏散标识
?整改措施?
停机维修/更换防爆装置
限时清理/增加警示牌
?附件要求?
设备检测报告/防爆认证
卫生许可证/消防验收单
2.高危行业专项表格（化工/矿山）
?增加字段?：
?风险指标量化?：泄漏量（kg）、影响半径（m）
?应急响应?：是否需要启动应急预案
?专业检测?：气体浓度检测值（ppm）
?示例：化工企业专项检查表?
检查点
标准值
实测值
偏差分析
储罐压力
≤0.8MPa
1.2MPa
安全阀失效
有毒气体浓度
≤10ppm
35ppm
通风系统故障
?三、按管理需求调整格式?
1.可视化优化（适合管理层）
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![隐患分布热力图]
区域：生产车间（65%）仓库（20%）办公区（15%）
高频问题：防护用品未佩戴（40次）设备漏油（28次）
2.流程表格（适合操作层）
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zwnj;**电工安全检查流水表**zwnj;1.[]验电笔功能测试??2.[]绝缘手套有效期至2026-03??3.[]确认断电挂牌已完成?（未执行）
?四、扩展性调整（增加功能模块）?
1.经济性分析模块
隐患编号
整改成本
潜在事故损失
ROI（投入产出比）
YH-005
￥8,000
￥1,200,000
1:150
YH-006
￥500
￥50,000
1:100
2.培训关联模块
违规人员
问题类型
匹配培训课程
完成状态
王五
高空作业违规
《防坠落装置使用规范》
未完成
赵六
危化品混放
《化学品分区存储管理》
已完成
?五、调整原则?
?保留核心要素?：问题描述、责任人、整改措施、时限
?灵活增减字段?：根据企业实际添加工艺参数环境影响等
?合规性优先?：满足《安全生产法》等法规的台账保存要求
?用户友好性?：一线员工用表控制在10列以内，管理层用表可含数据分析字段
?提示?：先用通用模板运行3个月，通过问题发生频率（如整改超期率）和员工反馈，针对性优化表格结构。
依据最新技术规范整理的土壤污染隐患排查实施步骤
?一、前期准备阶段?
?建立专项工作组?
由企业环保负责人牵头，组建含工艺、设备、安全、检测等专业人员的工作组34
明确隐患排查制度，制定《年度排查计划》并备案48
?确定排查范围?
?资料收集?：获取厂区平面图、生产工艺流程图、有毒有害物质清单（如焦化企业需列出苯系物、多环芳烃等清单）36
?人员访谈?：与车间主任、设备管理员等关键岗位人员确认高风险区域（如化工厂的原料储罐区、危废暂存库）35
?清单生成?：形成《重点场所/设施设备清单》（示例）：
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|编号|场所名称|涉及有毒有害物质|风险特征|
|------|---------------|------------------|---------------------|
|SP-01|溶剂储罐区|二甲苯、丙酮|易发生泄漏和挥发|
|SP-02|废水处理站|重金属污泥|渗滤液渗漏风险|
?二、现场排查实施?
1.?硬件设施检查?
?防渗系统?：核查储罐区、管廊的防渗层完整性（如焦化企业需检查焦油储罐双层罐体结构）68
?阻隔设施?：验证围堰高度是否符合规范（危废仓库围堰有效容积需≥最大容器储量）58
?监测设备?：校准地下水流向监测仪