附件1云湛高速阳化段项目2016年度工程质量综合检查情况一览表
合同段
内业检查情况
J4总监办
一、内业检查情况
1.YZ-J4-TJ15-2016-018监理指令闭合不合理，其中9月7日发出指令，指令回复时间为9月15
2.017号监理指令针对梁体架设完成后，伸缩缝宽度不符合设计要求，所发指令中没有准确施工部位或位置，监理回复单中所附照片非整改后照片；
3.010监理指令中4月14日抽检C30的构件混凝土试件，强度数据无效（50.0MPa，41.5MPa，
4.现浇箱梁开工报告中未见施工方案，只有支架、模板的施工方案的评审，总监办审核不严；
5.6、9月2日ZK27+760涵洞台背回填不合格，返工中到闭合前监理日志
6.7、不合格部位闭合不合理，YZ-J4TJ13-2016-002总BZK5+961沙琅特大桥5-1桩基（C30）强度不合格，取芯后显示合格，但芯样部位没有代表性（芯样顶、中底未标识清楚）。
JS4试验检测中心
一、内业检查情况
1.化学药品保管储存不规范；
2.仪器设备使用记录不统一，部分试验无法溯源；
3.水泥个别时间点温湿度记录与仪器使用记录签名不对应，其中2016-9-6试验人为陈刚耀，但温湿度记录人员为谭光彩。经问询，记录人员为不签名，未参与实验。
砼成型室温湿度记录与仪器使用记录不对应，其中2016-8-2有温湿度记录，但没有相应的仪器使用记录；
4.C55砼强度28天增长较少，其中TJ21-HP-2016-006中7天76.2MPa，28天76.9MPa；TJ21-HP-2016-016中7天75.4MPa，28天76.1Mpa，存疑，需重新复核；
5.TJ21-HP-2016-018现浇段C55平行配合比时凝结时间未做，监理未委托，施工单位未自检；
6.检测中心与监理界面划分不清，部分不合格报告闭合不合理，其中X2标白沙河大桥5-4、6-4立柱回弹强度不合格，但其中6-4立柱只采取回弹闭合，不符要求，5-4采取取芯闭合；
7.8、YZ-X2-LXD-JS4(主)-008联系单压实度不合格，复检时不具代表性，其中检测段落为K191+600-K191+800，不合格检测部位为K191+730距中左6m，K191+780距中右7m，但复检时选点为K191+760距中右3m，K191+725距中左10m。
TJ15
合同段
一、内业检查情况
1.已批复的总体施工组织设计中中标单位总工办部分初审意见未见整改落实或相关修改记录；
2.黄羌枢纽互通立交主线桥现浇梁首件开工报告中未见分项工程施工方案，只有支架、模板搭设方案，附件中原材料未按首件部位（左幅第一联）所用材料检验，其中锚具所附报告规格与但设计图纸要求规格不符；
3.路基93区试验段总结中内容存在较大漏洞，其中项目经理、总工为未更换前人员，总结数据中只有6遍的压实结果，但文字描述中已压到8遍；
4.路基施工资料真实性不强，压实度数据过于均匀。
二、试验室检查情况
1.不合格数据较少，2015年10月至今不合格报告只有1份碎石含泥量、泥块含量，存疑；
2.砼必要质量控制指标检测不齐全，其中箱梁张拉的弹性模量、水下砼的凝结时间等指标未检；
3.人员岗前培训、定期培训后未对相关人员进行考核及评价；
4.母体半年度检查，项目部的回复过于简单，且非正式且无主送单位未正式回复母体；，母体复查不具备时效性。
三、实体工程
1.钢筋加工厂钢筋丝头保护不到位，未标记旋入套筒长度位置；
2.拌合楼上料斗限位装置不完善；
3.咸水大桥36-3桩基泥浆池没有围蔽，现场施工无操作规程；
4.黄羌枢纽互通A匝道桥，桥台处有约一处1m竖向裂缝；左幅第一联现浇梁顶面有裂缝，请核查。
5.黄羌枢纽互通F匝道5-2立柱主筋烧伤严重，要求返工处理。
6.黄羌互通立交主线桥左幅第二联右侧Φ12预埋件钢筋间距合格率为70%，要求返工处理。
7.河角南干渠大桥防撞栏混凝土表面多处出现爆灰，外观质量差。
8.7、梁场内绝大部分梁片梁顶拉毛不规范，浮浆多。
9.咸水大桥右3-2#箱梁腹板厚度合格率为75%、右22-3#箱梁腹板厚及梁端高度合格率为25%及50%，建议核查。
TJ11
合同段
一、内业检查情况
1.桩基首件资料不齐，首件为省道113跨线桥Y6-4、Y6-3、Y7-4、Y8-4、Z8-2共5根桩，但附件中未附部分桩基质量控制过程数据及资料；
2.路基施工资料真实性不强，K135+470-K135+680段93区2015-11-17到2015-12-27共填筑54层，均引用同一标准土密度，数据存疑；
3.分项工程施工方案无编制、复核以及审批人员签名。
二、试验室检查情况
1.定期培训、岗前培训未对相关人员进行考核及评价；
2.压实度数据过于均匀，2016-10-14号实测42