附件2-2稽查问题汇总表（完整）
编号：2019-2-01
项目名称
成都天府机场高速公路TJ7标项目
稽查时间
4月17日至4月20日
分管领导
周建军
管理模式
委管项目
整改结束时间
4月29日
稽查单位
中铁北京工程局集团（天津）工程有限公司稽查队
稽查板块
发现问题（附相关照片）
施工管理
问题一：二绕跨线桥第一联左幅第三跨翼缘板下方顶层盘扣脚手架斜杆布置不全（II类问题）扣2分
整改要求：严格按照方案要求横纵向布置竖向斜撑，横向斜撑满布。
问题二：二绕跨线桥第一联第四层水平斜杆布置不全（II类问题）扣2分
整改要求：按方案要求将盘扣支架第四层顶层布置水平层斜杆。
问题三：二绕第一联支架已按交底要求加垫方木，但是地基周边排水沟被路基土掩盖（III类问题）扣1分
整改要求：清土，恢复支架地基排水沟作用性，以保证水流正常排出。
问题四：K35+698盖板涵八字翼墙顶部与洞身连接处跑浆（III类问题）扣1分
整改要求：清除跑浆面，尽快修补施工缺陷，不留隐患。
问题五：肖家咀大桥墩身钢筋笼主筋焊接均未敲除焊渣。（III类问题）扣1分
整改要求：规范施工，对劳务人员进行培训，提高工人素质。
问题六：吴家湾左幅墩身抱箍拆除使用电焊（III类问题）扣1分
整改要求：规范抱箍拆除过程，要求墩身施工队伍采用切割机，采用环氧树脂胶或高强度材料对此墩身露筋处进行修补。
问题七：肖家咀21号墩左幅基坑积水，底系梁钢筋泡水。（III类问题）扣1分
整改要求：对基坑积水进行抽排，尽快装模浇筑。
问题八：肖家咀20号墩左幅盖梁蜂窝麻面严重。（III类问题）扣1分
整改要求：要求工队对该盖梁蜂窝麻面等施工缺陷处进行修补，保证外观质量。
技术管理
问题一：.二绕跨线桥施工方案二级交底仅部长与副部长签字（II类问题）扣2分
整改要求：完善交底签到流程，实实在在交底给项目技术人员。
问题二：护面墙技术交底有执行检查记录但签字不全，无配图说明。（Ⅱ类问题）扣2分
整改要求：完善执行检查记录，不仅是文字描述，需配图说明检查情况。
问题三：19年二绕支架搭设技术交底签字不全（III类问题）扣1分
整改要求：完善交底流程，复工后再次交底对现场管理尤为重要。
问题四：K23+869涵洞施工技术交底无交底检查记录（III类问题）扣1分
整改要求：涵洞施工技术交底编写全面，补全交底检查记录。
问题五：工程量管理台账录入不及时（II类问题）扣2分
整改要求：工程量管理台账完成至3月底，及时录入工程量台账。
问题六：技术资料台账不全，无发放手续（II类问题）扣2分
整改要求：制作技术资料台账，完善发放手续。
问题七：19年工程部已制定培训计划，但培训核心资料不全。（II类问题）扣2分
整改要求：将每次培训资料留存完整，培训核心资料，影像资料及签到表等。
安全质量管理
内业方面：
问题1、新进场班组长16名，3月份考核已完毕，但未发放班组长津贴；（Ⅰ类问题）扣3分；
整改要求：严格按照“《班组长建设》安质部（2017）69号-关于转发集团公司中铁京安〔2017〕361号中铁北京局关于印发《中铁北京工程局集团有限公司关于进一步推进班组长安全质量责任制工作的实施意见》的通知”做好项目班组长的考核及津贴发放工作；
问题2、隐患排查系统发生一次延误上报，安全员郝泽军未按时上报隐患（2月21日）；（Ⅰ类问题）扣3分；
整改要求：按照隐患排查系统任务及时有效上报隐患排查；
问题3、抽查3月31日班前讲话，班组长聂昌强，班前讲话内容过于简单，只是简单的说“注意用电安全，文明施工”，没有危险因素告知内容；（Ⅱ类问题）扣1分；
整改要求：项目应严格执行班组长班前讲话制度，做好班前讲话的隐患告知工作；
问题4、项目按照“安质部（2018）93号-转发《关于完善环保事件应急机制的紧急通知》的通知”编制了环保预案；但未按照要求确定环保专（兼）职人员；（Ⅱ类问题）扣1分；
整改要求：项目按照文件要求确定环保专兼职人员岗位，落实到人；
问题5、安全帽专项排查：项目提供安全帽检验报告商标为林盾\频安，但实际黄色安全帽商标为欣艳；商标不符；（Ⅱ类问题）每个问题扣2分；
整改要求：要求项目联系厂家及时收集相关符合的“三证一标”资料，确保购进的安全帽符合规范要求；
现场方面：
问题1、二绕现浇梁脚手架存在脚手杆落地不稳，顶部顶托支撑受力非轴力，左侧第三跨顶部缺少斜杆；（Ⅰ类问题）每个问题扣3分；
整改要求：立即不全斜杆，加强补实部分落地不稳的脚手杆，调整顶托，确保轴力线性；
左侧第三跨顶部缺少2层斜撑脚手杆落地不稳
脚手架顶部顶托支撑受力不成轴力