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内审问题整改措施及落实情况汇总表
责任单位：郑州分公司报业大厦项目部
序号
问题
责任部门
纠正活动
制定的纠正措施
及落实情况
完成时间及
书面证实材料编号
措施效果
验证情况
1
适用地方的法律法规清单未及时获取、更新。
安全管理
已及时获取、更新适用地方的法律法规清单
项目部指定学习计划，组织项目部管理人员学习
SBC-ZZGS-2017-07-AQGL-01
2017.12.21完成
2
对分包队伍安全考核未制订相应管理制度，对分包考核、评价不及时。
安全管理
根据中国中冶工程现场安全管理标准化检查评分手册制定《项目安全、环境奖惩实施细则》并签发
项目部根据中冶检查评分表对分包商考核指定相应管理制度，并下发给分包队伍
SBC-ZZGS-2017-07-AQGL-02
2017.12.22完成
3
项目部对存在的重大风险辨识不充分，清单中存与本项目不符合、不恰当等项目。
安全管理
项目部根据分公司下《危险源台账》，结合现场实际情况，进行补充、整理
已完成《重大危险源辨识》补充、整理工作
SBC-ZZGS-2017-07-AQGL-03
2017.12.25完成
4
电商平台询价书的截止日期与交货日期在同一天，不适宜。
物资管理
根据电商平台询价书的要求正确发布询价书
电商平台的交货日期在询价书截止日期之后
SBC-ZZGS-2017-07-WZGL-01
2017.12.27完成整改
5
材料员授权委托书上的日期空缺。
物资管理
按照材料员授权委托书的正确填写方式及时补充
及时把材料员授权委托书补充完成
SBC-ZZGS-2017-07-WZGL-02
2017.12.27完成整改
6
项目工程部对于分包的考核，未形成考核评价表等资料并归档。
施工管理
已对项目部分包进行了考核
项目工程部对于分包的考核，已形成考核评价表并归档
SBC-ZZGS-2017-07-SGGL-01
2017.12.25整改完成
7
项目部的特殊过程能力确认单填写不及时。
施工管理
项目部的特殊过程能力确认单已进行了认真填写
项目部的特殊过程能力确认单已由工程部办理完成
SBC-ZZGS-2017-07-SGGL-02
2017.12.25整改完成
8
监理已更换，项目部策划文件未进行重新审核。
施工质量
方案已让更换后的监理审核并批复
方案编制完成后，及时报监理审核
SBC-ZZGS-2017-07-SGZL-01
2017.12.20整改完成
9
项目部技术交底无材料管理人员参加。
施工质量
重新交底，并组织材料管理人员参加
技术交底组织材料管理人员参加
SBC-ZZGS-2017-07-SGZL-02
2017.12.20整改完成
10
项目部测量器具台账仪器分类错误，且未将分包队伍仪器纳入管理。
施工质量
已重新分类整理
仪器台账由项目部质量部归纳、整理
SBC-ZZGS-2017-07-SGZL-03
2017.12.28完成整改
11
项目部创优方案编制滞后。
施工质量
创优方案已编制完成并上报
方案编制按时完成
SBC-ZZGS-2017-07-SGZL-04
2018.12.20完成整改
12
项目部对分包的管理不符合规范要求。
施工质量
项目部根据中冶检查评分表对分包商考核
项目部根据中冶检查评分表对分包商考核并已完善，形成文字资料并下发给分包队伍，增强对分包管理
SBC-ZZGS-2017-07-SGZL-05
2017.12.28完成整改
针对每月对分包队伍的考核提高了分包队伍对现场施工质量方面的意识，致使现场施工质量得以进步
13
项目部不合格品未及时进行统计、分析。
施工质量
依据项目部质量部针对分包队伍施工过程中出现的不合格品问题进行下发质量问题通知单；监理下发的质量问题通知单进行归纳、统计、分析
现已由项目部质量部整理完毕并报送公司
SBC-ZZGS-2017-07-SGZL-06
2017.12.26完成
经过对不合格品进行统计分析及时的发现施工过程中容易及频繁出现的问题，能及时规避、整改
14
项目部未制订环境管理文件，未明确管理部门和职责。
环境管理
项目部根据上海宝冶集团有限公司管理文件QG/SBC-AB-144-2016/E制定《环境管理规定》
现已由项目安环部部整理完毕，归档备查
SBC-ZZGS-2017-07-HJGL-01
2017.12.29完成
15
项目部未分类识别一般环境因素和重要环境因素。
环境管理
已重新建立台账，分类识别
由项目安环部归档、整理
SBC-ZZGS-2017-07-HJGL-02
2017.12.25完成
16
项目部未对主要环境因素进行监测监控。
环境管理
已対主要环境因素进行监控
主要环境因素台账由项目安环部归档、整理
SBC-