最佳业务实践应用方案包 PAGE4
借入转采购业务流程及说明
业务场景描述
借入转采购是指企业中有部分的借入料品，需要转为企业的采购料品，可以创建借入转采购订单进行料品所有权的转换。
适用范围
采购组织：采购员、采购主管
库存组织：库管员、库存主管
财务组织：会计
控制目标
将借入的料品进行物权的转换
借入转采购不会影响现存量
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
05
库存组织-业务员
组织借入材料；
借入明细
手工处理
10
第三方
提供材料
借出明细
手工处理
15
库存组织-库管员
库存借入单
编制库存借入单
库存借入单
系统处理
20
采购组织-业务员
采购订单
参照借入单编制采购订单
采购订单
系统处理
25
库存组织-库管员
库存采购入库单
参照采购订单做采购入库单
库存采购入库单
系统处理
30
采购组织-业务员
采购发票
参照入库单编制采购发票
采购发票
系统处理
35
财务组织-会计
应付账务处理
系统处理
40
财务组织-会计
存货核算
系统处理
产品配置、关键预配置参数
产品配置
系统流程图：
在建立业务流程的时候，核算规则必须选择“借入转采购类”，否则后续业务不能正常进行
配置采购发票自动推式生成采购应付单
配置的单据有：库存借入单、采购订单、库存采购入库单、采购发票、采购应付单、采购付款单。在采购发票的的消息驱动中需要配置发票的传应付动作，生成保存状态的采购应付单（视项目需要确定）。
单据代码
单据名称
参照/自制
单据来源
驱动方式
49
库存借入单
自制
21
采购订单
参照
采购合同
拉式
45
库存采购入库单
参照
采购到货
拉式
25
采购发票
参照
采购订单
签字传应付并保存
F1
主应付单（采购应付单）
参照
采购发票
F3
主付款单（采购付款单）
参照
主应付单
关键预配置参数
如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。
也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，动作时“传应付”。这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付动作。这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。
单据设置
格式以及字段根据企业实际业务进行配置
配套政策与建议
由采购业务员负责借入业务的处理
库存管理员对借入的料品进行借入入库
由采购业务员参照借入单进行采购业务的处理
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
借入备查簿
借入管理
系统
02
采购订单
采购订单的管理
系统
03
采购发票
采购发票管理
系统
04
库存采购入库单
库存采购入库单管理
系统
05
主应付单
采购应付单管理
系统
06
主付款单
采购付款单管理
系统