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采购退货业务流程及说明
业务场景描述
采购退货主要分为：检验不合格退货（未入库）、使用发现不能使用退库退货（已入库）。
如果未入库，根据质检不合格情况根据到货单生成退货单。形成对供应商的退货。
已入库，因使用过程中发现质量问题或其他原因退货。
适用范围
物资需求部门、采购管理部门、质量检验部门、物资管理部门、财务部门应付会计
控制目标
构建集团、分（子）公司统一的采购业务管理平台，确保采购业务的有效执行、业务过程可控、可视，并能够根据企业发展要求随时调整执行。
实现采购业务从采购协议、采购计划、采购合同、到采购到货、采购验收、采购入库、应付款管理、供应商结算、存货入库成本核算、会计核算、统计分析等整个采购业务链的管理。
业务流程图
流程说明
序号
部门及岗位
输入单据
流程说明
输出单据
处理状态
00
质检部
质验单
检验不合格品
05
采购部
确认采购来源
10
采购部
采购订单（红）
录入采购订单（红）
15
采购部
通知供应商
20
供应商
开票（红）
25
采购部
收到供应商红票
30
仓储部
采购订单
参照采购订单（红）入库
入库单
35
财务部
发票
采购结算
结算单
产品配置、关键预配置参数
产品配置
需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、主应付单（采购应付单）。在采购发票的的消息驱动中需要配置发票的传应付动作，生成保存状态的采购应付单（视项目需要确定）。
单据代码
单据名称
参照/自制
单据来源
驱动方式
20
请购单
自制
21
采购订单
自制/参照
请购单
45
库存采购入库单
参照
采购订单
25
采购发票
参照
库存采购入库单
签字传应付并保存
F1
采购应付单
参照
采购发票
配套政策与建议
1、依据订单跟踪表监管采购收货进度的跟踪。
2、通过对订单进行控制，从源头控制掌控采购的价格，监督采购业务的执行。
关键管理报表
单据及报表编号
单据及报表名称
内容说明
格式
01
采购对比分析表
提供采购的业务数据在不同时间段的对比情况
系统
02
采购价格差异表
采购价格差异表是对暂估情况与实际结算情况进行差异分析
系统
03
系统
04
系统
05
系统