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文档摘要

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审计整改小闭环管理

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目录

02

整改措施制定标准

01

审计问题识别机制

03

整改过程跟踪体系

04

整改验收闭环流程

05

整改成果应用方向

06

持续优化管理机制

01

PART

审计问题识别机制

问题分类标准设定

按照问题性质分类

将审计问题分为管理类、财务类、业务类等，以便针对性地制定整改措施。

按照问题严重程度分类

按照问题发生频率分类

根据问题对组织的影响程度，将审计问题分为轻微、中等、严重等类别。

识别常见问题、偶发问题和罕见问题，以便确定整改优先级。

1

2

3

定量评估

通过专家经验、审计人员判断等方式，对审计问题的性质、潜在影响等进行综合评估，确定风险