针织服装行业小微企业
安生生产风险管控和隐患排查治理体系建设模板框架介绍
一、目标职责
1.1机构和职责
1.1.1成立风险管控和隐患排查治理体系建设领导小组(可与企业安全领导小组为同一小组)。
(1)企业应成立由主要负责人、安全管理人员、各部门负责人等各类人员组成的风险管控和隐患排查治理体系建设领导小组，主要负责人全面负责组织风险管控工作，为该项工作的开展提供必要的人力、物力、财力支持，各部门负责人人员应负责分管范围内的风险管控工作。
(2)以企业的红头文件形式成立风险管控和隐患排查治理体系建设领导小组
1.1.2建立健全风险管控和隐患排查治理体系责任制(可以合并入安全生产责任制中)
(1)为确保建设顺利推行，风险管控和隐患排查治理体系建设领导小组组长为该项工作的牵头人，负责督导及审核；小组成员应履行风险点识别、危险源辨识及风险管控、隐患排查过程中应承担的职责。
(2)细化各责任制相对应的具体工作，避免责任缺失；
(3)风险管控和隐患排查治理体系责任编制完成后，企业应组织相应层级的人员进行培训学习。
(4)对人员责任制落实情况年底进行考核。
二、制度化管理
2.1建立风险管控和隐患排查治理体系相关的制度
(1)风险管控和隐患排查治理体系教育培训管理制度(可合并入公司安全教育培训管理制度):明确风险管控和隐患排查治理体系建设过程中培训的目标、范围、职责和工作程序。
(2)风险管控管理制度：明确公司风险管控体系运行的目的、范围、职责和程序。
(3)隐患排查治理管理制度：明确公司隐患排查治理体系运行的目的、范围、职责和程序。
(4)风险管控和隐患排查治理体系考核奖惩管理制度(可合并入公司安全生产奖惩管理制度):明确公司风险管控和隐患排查治理体系考核奖惩管理的目的、范围、职责和程序。
2.2风险管控和隐患排查治理体系相关制度应发放到相关工作岗位，并对员工进行教育培训。
三、教育培训
3.1企业应将风险管控的培训纳入年度安全培训计划，分层次、分阶段组织员工进行培训。
3.2风险管控建设过程的培训至少分为以下三个层级：
(1)风险管控和隐患排查治理体系建设宣贯培训：本次培训重点针对公司管理层进行风险管控和隐患排查治理体系的整体宣贯培训，本次培训旨在让公司管理层对风险管控和隐患排查治理体系的定义及运行原理进行学习，为后续风险管控和隐患排查治理体系建设工作的开展打下良好基础。
(2)风险管控和隐患排查治理体系运行培训：本次培训重点针对公司管理层进行风险管控和隐患排查治理体系的运行指导，本次培训旨在让公司管理层对公司创建完成的风险管控和隐患排查治理体系进行学习，同时对双体系的使用进行培训。
(3)风险告知卡讲解及风险管控和隐患排查治理体系平台运行培训：
本次培训重点针对公司现场管理人员进行风险点告知卡的讲解和隐患排查实际操作培训，本次培训旨在现场员工都可以学会隐患排查方法，按照隐患排查计划执行隐患排查任务，发现隐患及时上报整改，形成闭环管理。
3.3教育培训应留存培训计划、培训记录、培训签到、考核记录、培训资料及相关影像资料。
四、风险管控和隐患排查治理
4.1风险管控和隐患排查治理
(1)确定风险分析范围：识别范围包括常规和非常规活动、所有进入工作场所的人员(包括合同方人员和访问者)的活动，工作场所的设备设施(无论由本组织还是由外界所提供)。
(2)风险点识别：在确定的风险分析范围中进行风险点识别，风险点划分应当遵循“大小适中、便于分类、功能独立、易于管理、范围清晰”的原则，风险点划分可按照原料、产品储存区域、生产车间或装置、公辅设施等功能分区进行划分。危险性较大的作业活动或非常规作业可作为单独风险点进行识别。
(3)危险源辨识：根据可能发生的事故类型进行危险源辨识，比如设备可能会有触电的危险，危险因素就可能是裸露的电线、带电的外壳；设备有机械伤害的危险，危险因素就可能是设备运转部位的防护罩缺失等。
(4)确定风险等级：根据危险源辨识的情况及企业现有的管理情况确定风险等级，根据风险大小分为重大风险、较大风险、一般风险、低风险。
(5)制定管控措施：根据事故类型的不同制定不同的管控措施，如可能导致设备有机械伤害的危险，危险因素为设备运转部位的防护罩缺失，管控措施就应为定期检查防护罩是否缺失等。
(6)确定隐患排查频次，根据管控措施的负责人的不同划分不同的检查频次，有可能会出现一个风险点中会出现多个检查频次的情况。
(7)形成现场管理类风险管控和隐患排查清单。
风险管控和隐患排查治理工作领导小组成立文件(可与原公司安全领导小组为同一小组)
目标职责
机构成员职责(可合并入安全生产责任制)
教育培训管理制度(可合井入公司安全教育培训管理制