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XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
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批准:
实施日期：年月日
TOC\o1-3\h\z\u一、因素识别 错误!未定义书签。
二、理解相关方的需求和期望 错误!未定义书签。
2.1相关方及其需求识别评价清单 错误!未定义书签。
2.2相关方需求和期望监视评审记录表 错误!未定义书签。
三、应对风险和机遇的措施 错误!未定义书签。
3.1风险评估与应对措施表 错误!未定义书签。
3.2机遇评估与应对措施表 错误!未定义书签。
四、质量目标 错误!未定义书签。
4.1质量目标分解 错误!未定义书签。
4.2质量目标检查考核 错误!未定义书签。
五、人员 错误!未定义书签。
5.1岗位任职要求 错误!未定义书签。
5.2能力评价表 错误!未定义书签。
5.3花名册 错误!未定义书签。
5.4人力资源培训 错误!未定义书签。
5.5岗位职责权限 错误!未定义书签。
六、基础设备 错误!未定义书签。
6.1办公设备台账 错误!未定义书签。
6.2检修计划 错误!未定义书签。
6.3检修记录 错误!未定义书签。
6.4软件确认书 错误!未定义书签。
6.5研发用软件台账 错误!未定义书签。
七、监视与测量设备 错误!未定义书签。
7.1监视和测量软件台帐 错误!未定义书签。
7.2监视和测量软件检查记录 错误!未定义书签。
八、组织的知识 错误!未定义书签。
8.1组织的知识 错误!未定义书签。
九、创建和更新 错误!未定义书签。
9.1记录清单 错误!未定义书签。
十、成文信息控制 错误!未定义书签。
10.1受控文件清单 错误!未定义书签。
10.2外来文件清单 错误!未定义书签。
10.3文件发放、回收记录 错误!未定义书签。
10.4文件更改申请单 错误!未定义书签。
10.5文件销毁单 错误!未定义书签。
十一、销售合同及评审表 错误!未定义书签。
11.1合同目录 错误!未定义书签。
11.2合同评审表 错误!未定义书签。
十二、供方评定及评审 错误!未定义书签。
12.1合格供方名单 错误!未定义书签。
12.2供方评定 错误!未定义书签。
十三、特殊过程 错误!未定义书签。
13.1顾客财产登记表 错误!未定义书签。
十四、满意度调查 错误!未定义书签。
14.1顾客满意度调查表 错误!未定义书签。
14.2顾客满意测量分析报告 错误!未定义书签。
十五、分析与评价 错误!未定义书签。
15.1技术部检查记录 错误!未定义书签。
15.2市场部检查记录 错误!未定义书签。
15.3综合部检查记录 错误!未定义书签。
十六、分析与评价 4
16.1内审计划 4
16.2内部审核报告 8
16.3首末次会议签到表 9
16.4内审检查表 11
16.5内审员授权书 47
16.6内审不合格项报告 47
16.7实施纠正 48
十七、管理评审 49
17.1管理评审计划 49
17.2管理评审签到表 50
17.3管理评审会议记录 51
17.4管管理评审输入材料 52
17.5管理评审报告 55
17.6改进计划 57
17.7改进记录 57
十八、不合格和纠正措施 58
18.1不合格评审处置单 58
18.2纠正措施表 59
十六、分析与评价
16.1内审计划
年度内审计划
审核目的：检查质量管理体系运行的符合性、有效性、确定满足审核准则的程度。
审核范围：质量手册覆盖的所有部门及过程；
审核准则：依据GB/T19001-2016质量管理体系要求标准、质量手册、程序文件、相关适用的法律、法规、国家标准等；
审核时间：2024年6月4日内审；
审核方法：集中式按部门进行；
内审员：由综合部提名内审员和审核组长，管理者代表批准。
受审核部门
审核内容
总经理
管理者代表
4.1理解组织及其环境4.2理解相关方的需求和期望
4.3确定质量管理体系的范围4.4质量管理体系及其过程5.1领导作用和承诺5.2方针5.3组织的岗位、职责和权限6.1应对风险和机遇的措施
6.2