XXXX有限公司
企业记录文件
XXXX-GF-AA
编制:综合部
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实施日期：年月日
TOC\o1-3\h\z\u一、因素识别 错误!未定义书签。
二、理解相关方的需求和期望 错误!未定义书签。
2.1相关方及其需求识别评价清单 错误!未定义书签。
2.2相关方需求和期望监视评审记录表 错误!未定义书签。
三、应对风险和机遇的措施 错误!未定义书签。
3.1风险评估与应对措施表 错误!未定义书签。
3.2机遇评估与应对措施表 错误!未定义书签。
四、质量目标 错误!未定义书签。
4.1质量目标分解 错误!未定义书签。
4.2质量目标检查考核 错误!未定义书签。
五、人员 错误!未定义书签。
5.1岗位任职要求 错误!未定义书签。
5.2能力评价表 错误!未定义书签。
5.3花名册 错误!未定义书签。
5.4人力资源培训 错误!未定义书签。
5.5岗位职责权限 错误!未定义书签。
六、基础设备 错误!未定义书签。
6.1办公设备台账 错误!未定义书签。
6.2检修计划 错误!未定义书签。
6.3检修记录 错误!未定义书签。
6.4软件确认书 错误!未定义书签。
6.5研发用软件台账 错误!未定义书签。
七、监视与测量设备 错误!未定义书签。
7.1监视和测量软件台帐 错误!未定义书签。
7.2监视和测量软件检查记录 错误!未定义书签。
八、组织的知识 错误!未定义书签。
8.1组织的知识 错误!未定义书签。
九、创建和更新 错误!未定义书签。
9.1记录清单 错误!未定义书签。
十、成文信息控制 错误!未定义书签。
10.1受控文件清单 错误!未定义书签。
10.2外来文件清单 错误!未定义书签。
10.3文件发放、回收记录 错误!未定义书签。
10.4文件更改申请单 错误!未定义书签。
10.5文件销毁单 错误!未定义书签。
十一、销售合同及评审表 4
11.1合同目录 4
11.2合同评审表 5
十二、供方评定及评审 8
12.1合格供方名单 8
12.2供方评定 9
十三、特殊过程 12
13.1顾客财产登记表 12
十四、满意度调查 13
14.1顾客满意度调查表 13
14.2顾客满意测量分析报告 14
十五、分析与评价 15
15.1技术部检查记录 15
15.2市场部检查记录 23
15.3综合部检查记录 30
十六、分析与评价 错误!未定义书签。
16.1内审计划 错误!未定义书签。
16.2内部审核报告 错误!未定义书签。
16.3首末次会议签到表 错误!未定义书签。
16.4内审检查表 错误!未定义书签。
16.5内审员授权书 错误!未定义书签。
16.6内审不合格项报告 错误!未定义书签。
16.7实施纠正 错误!未定义书签。
十七、管理评审 错误!未定义书签。
17.1管理评审计划 错误!未定义书签。
17.2管理评审签到表 错误!未定义书签。
17.3管理评审会议记录 错误!未定义书签。
17.4管管理评审输入材料 错误!未定义书签。
17.5管理评审报告 错误!未定义书签。
17.6改进计划 错误!未定义书签。
17.7改进记录 错误!未定义书签。
十八、不合格和纠正措施 错误!未定义书签。
18.1不合格评审处置单 错误!未定义书签。
18.2纠正措施表 错误!未定义书签。
十一、销售合同及评审表
11.1合同目录
销售台账
销售合同
序号
客户的名称（公司）
销售产品名称
销售合同日期
联系人
备注
1
2
3
4
5
6
采购台账
采购合同
序号
采购合同号
采购产品名称
供应商的名称（公司）
采购合同日期
备注
联系人
联系电话
1
2
3
4
5
6
7
8
9