药店经营自查报告
药店基本情况介绍
药品采购与存储管理自查
销售环节自查分析
质量管理体系建设与运行自查
财务管理及合规性自查
总结与展望
药店基本情况介绍
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药店坐落于城市繁华商业区，周边交通便利，人流量大。
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药店经营面积达到200平米，宽敞明亮，药品陈列整齐。
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店内设有处方药区、非处方药区、中药区等多个区域，方便顾客选购。
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药店经营药品涵盖感冒、咳嗽、消化、皮肤、心脑血管等多个领域。
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特色中药品种丰富，包括多种名贵中药材和独家中药配方。
提供专业的药品咨询服务，为顾客提供个性化的用药建议。
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药店拥有一支专业的药师团队，具备扎实的药学知识和丰富的实践经验。
员工定期参加培训和学习，不断提升自身专业素养和服务水平。
药师团队积极参与公益活动，为社会大众提供健康宣教和用药指导。
药品采购与存储管理自查
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核查采购合同、发票等文件，确保采购过程合规。
确认所有药品采购均来自合法渠道，供应商具备合法资质。
定期对供应商进行评估和审计，确保其持续符合法规要求。
严格执行进货验收制度，对每批到货药品进行逐批验收。
验收内容包括药品外观、包装、标签、说明书等，确保与采购订单相符。
对验收不合格的药品进行拒收，并记录不合格原因及处理措施。
定期对库房的温湿度进行监测和记录，确保符合药品存储要求。
对需要特殊存储条件的药品进行单独存放，并配备相应的设施设备。
药品存储区域符合GSP要求，具备相应的设施设备。
建立药品有效期管理制度，对库存药品进行有效期监控。
对近效期药品进行及时预警和处理，防止过期药品流入市场。
定期对过期药品进行清理和销毁，并记录处理过程。
销售环节自查分析
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处方药销售资质
确保药店具备销售处方药的资质，药师资质齐全，符合法规要求。
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处方药销售流程
处方药销售流程规范，凭医生处方销售，药师审核处方并签字确认。
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处方药销售管理制度
建立处方药销售管理制度，明确各环节责任，确保处方药销售安全。
陈列分类
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非处方药按照功能主治、剂型等分类陈列，方便顾客选购。
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陈列位置
非处方药陈列位置显著，与处方药分开摆放，避免混淆。
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陈列标签
非处方药陈列标签清晰、准确，标明药品名称、规格、用法用量等信息。
建立顾客咨询服务流程，药师主动提供用药指导，解答顾客疑问。
咨询服务流程
药师具备专业知识和技能，提供准确、及时的咨询服务，满足顾客需求。
咨询服务质量
定期开展顾客满意度调查，收集顾客反馈，不断改进咨询服务质量。
顾客满意度调查
在药店显著位置张贴退换货政策，确保顾客了解相关政策。
退换货政策宣传
退换货流程
退换货记录
建立退换货流程，明确退换货条件、手续和时限，确保顾客权益。
详细记录退换货情况，包括退换货原因、数量、处理结果等信息，便于追溯和管理。
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质量管理体系建设与运行自查
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制度的更新和完善
根据法规变化和药店发展需要，及时修订和完善质量管理制度。
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现有质量管理制度的全面性
评估是否覆盖药品采购、验收、储存、养护、销售等各个环节。
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制度的可操作性和实用性
检查各项制度是否符合药店实际经营情况，是否方便员工执行。
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针对认证过程中发现的问题，汇报整改措施及效果。
GSP认证后整改情况
根据药店经营情况和市场需求，制定持续改进计划并落实。
持续改进计划的制定和实施
通过持续改进，提高药店经营管理水平和市场竞争力。
药店经营管理水平的提升
内部质量审核计划的制定和实施
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按照计划定期开展内部质量审核活动。
审核内容的全面性和针对性
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确保审核内容覆盖药店经营管理的各个方面，并针对重点环节和关键岗位进行审核。
审核结果的整改和跟踪
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对审核中发现的问题进行整改，并对整改情况进行跟踪和验证。
财务管理及合规性自查
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内部审计机制
建立完善的内部审计机制，对财务报表进行定期审查和评估，确保其真实、准确反映药店经营状况。
财务报表编制流程
确保财务报表编制流程规范，数据准确无误，且按照相关法规要求及时完成。
外部审计合作
与专业的外部审计机构合作，对药店财务报表进行全面、客观的审计，进一步提高报表的准确性和可信度。
及时掌握并更新税务政策，确保药店税务申报符合最新法规要求。
税务政策了解
优化税务申报流程，确保申报数据准确、完整，且按时向税务部门提交。
税务申报流程
定期检查税务缴纳情况，确保药店按时、足额缴纳税款，避免产生税务风险。
税务缴纳情况
明码标价要求
按照法规要求，对药品进行明码标价，确保价格透明、公平。
价格政策宣传
加强价格政策宣传，确保员工充分了解并执行相关政策。
价格监督检查
定期对药品价格进行监督检查，防止价格欺诈和不合理定价行为。
总结与展望
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对药品采