中国水利水电第十四工程局有限公司土木工程事业部
安全问题库管理办法
第一章总则
为加强事业部在安全生产管控，促进事业部所属各单位出现的安全问题及时、有效整改，强化安全生产的日常管控，落实各级管理人员严格履行安全生产职责，建立安全管理的长效机制，特编制本办法；
本办法根据事业部安全生产责任制、安全风险及隐患排查双重预防体系实施方案编制；
本办法所指的安全问题是:事业部所属各单位在生产经营过程中客观存在的危险性较大分部分项工程，以及经过辨识、评价认定的重要危险源及重大事故隐患；
按照“全面排查、及时入库、落实责任、按期整改”的原则建立事业部的安全问题库，对入库的安全问题，各单位按要求完成整改后销号，事业部各级安全管理部门对责任单位安全问题的整改、销号过程进行监督检查。事业部所属各单位应根据本办法要求及时上报达到进入事业部问题库的各类安全问题。
本办法适用于事业部所属各单位。
第二章职责
事业部安全环保部
（一）负责编制事业部安全生产问题销号管理办法，收集建立事业部安全生产问题库；
（二）每年对事业部所属各单位施工现场开展不少于一次的安全问题的整改情况检查；
（三）安排专人对事业部各单位对本单位存在的安全问题整改情况跟踪验证；
（四）负责对整改完成的安全问题进行销号，定期分析、通报事业部安全问题库整改销号情况，对未按要求整改的单位及责任人按照管理办法追究责任。
（五）逐步推进安全问题库信息化，建立事业部安全问题库信息平台。
设备物资部负责开展设备安全问题的专项排查，对机械设备安全管理中符合进入问题库安全问题，及时抄送安全环保部。
事业部其他职能部门负责职责范围内的安全问题的排查、入库报告及督促整改工作。
各单位职责
（一）按照“五定”原则（定措施、定资金、定责任人、定完成时间、定应急预案”）完成本单位入库的安全问题的整改工作；
（二）项目部安全总监负责本单位安全问题的日常排查，对存在的安全问题及时上报、入库，督促整改责任部门及责任人按要求完成安全问题的整改；
（三）项目部安全环保部负责本单位入库安全问题整改情况的督促检查，整改完成后的验收及上报销号工作；
（四）项目部其他部门负责职责范围内安全问题整改过程的督促落实。
第三章排查内容
事业部各单位应建立安全问题“日周月”的排查机制，即：厂队、安全管理人员日排查，安全总监、部门周排查，项目负责人月排查的三级排查机制；
厂队、安全管理人员日排查工作由各协作队、工程部兼职安全管理人员，项目部专职安全管理人员实施。排查时段涵盖整个作业过程。排查主要包括以下内容：
（一）作业人员操作规程，即操作规程、方案、措施执行情况、个人劳保用品穿戴情况；
（二）设备、设施运行及工具完好情况；
（三）材料、工程实体状态；
（四）工作环境及周边施工环境状况；
（五）管理要求的落实情况，包括班前教育及技术交底，存在问题的整改情况；
（六）其他需要排查的内容，包括：与施工活动相关的其他作业活动，如施工用电、安全防护设置情况等。
安全总监、部门周排查工作由安全总监及相关责任部门负责人实施。主要包括以下内容
（一）安全管理人员、厂队日排查情况；
（二）施工作业中重点设备状态，重点工艺、作业规程、方案、措施执行情况；
（三）厂队管理制度执行情况，包括：包括班前教育及技术交底，人员资质，劳动防护用品配发、使用情况，存在问题的整改情况；
项目负责人负责实施月排查，排查内容包括：
（一）日排查、周排查执行情况；
（二）安全生产责任制和规章、制度、强条的执行情况；
（三）重点设备状态，重点工艺、作业规程、方案、措施执行情况。
“日周月”安全问题的排查周期，即厂队、安全管理人员的排查内天至少一次，安全总监、部门的排查至少每周一次，项目负责人的排查至少每月一次。事业部对各单位的排查工作进行随机检查，总包部、设备运用中心应根据本办法的管理要求，细化完善本单位的安全问题排查工作要求。各单位的排查应形成清单。
第四章入库与销号
事业部安全问题库入库标准
（一）正在施工过程中的危险性较大的分部分项工程；
（二）达到行业规定的重大事故隐患；
（三）经过辨识判定为重大危险源的施工部位及施工工序；
（四）整改期限超过1周的事故隐患；
（五）已经发生过事故或未遂事故的施工部位或施工工序；
（六）存在其他安全风险可能导致一般事故发生的施工部位或施工工序。
入库流程
（一）各单位主要负责人牵头，安全生产“四个责任体系”责任人要对施工项目、工序及设备、危险物品、现场环境与生活营地等，组织安全生产管理人员、工程技术人员和其他相关人员开展全面排查，安全总监将排查出的重要危险源及事故隐患按照附表1要求建档，登记编号，并对每个安全问题提出相应技术、管理防范措施。
（二）各单位对入库的安全问题，应按照附表2指定整改负责人、监护负责人，检查