质量、环境、职业健康安全、信息安全管理体系内审检查表
部门：人力资源部
序号
条款
检查内容
审核发现
判定结果
1
5.3组织的岗位、职责和权限
4.2相关方
部门职责、岗位设置？遵循的法律法规、制度。
相关方有哪些？
是否能明确岗位安全职责并监督考核，能确保安全管理工作落实到岗到人，提升安全管理效能？【查阅安全职责文件、监督考核记录等，确认是否明确各岗位安全职责，监督考核员工职责履行情况。】
招聘、培训、薪酬、绩效、劳动关系、人力资源规划
相关方：外包公司、培训机构、招聘平台/机构、政府协会
2
6.2目标及其实现的策划
是否明确各岗位在环境管理方面的职责和权限，相关文件是否清晰，员工是否知晓？【查阅环境管理职责文件、随机访谈员工，确认职责明确性与知晓度。】
针对重要环境因素相关岗位，人员配备是否满足环境管理要求？【分析岗位人员数量、专业背景与重要环境因素控制需求匹配度。】
公司制定环境管理职责文件，清晰界定各岗位在环境管理中的职责与权限。通过新员工入职培训、定期全员培训及内部宣传，员工对环境管理职责知晓度高。
依据重要环境因素控制需求，相关岗位人员数量配置合理。
设置了环境相关管理人员1位
——制定培训计划，提升员工技能和素质。加强对培训的监督及有效实施。不定期进行安全教育培训，定期进行火灾演练。加强集成施工工人的安全培训
——根据年初制定的绩效目标，实施全员年度绩效考核。
——按计划根据公司岗位需求按时按要求完成招聘任务。
——以问卷调查等形式，收集员工对企业管理各方面的满意程度。
3
7.1.2人员
登记
（1）在职员工数、外包员工数；
（2）各部门人员数
（3）各学历员工数；
（3）高级工程师、工程师、助理工程师数。
（1）公司：？？人外包：？？人
（2）部门——
（3）高级职称？？人、中级职称？？人
4
7.2能力
组织是否确定了工作人员所需的能力？明确各岗位人员的能力要求，如学历、技能、工作经验等？
【查阅岗位说明书、任职资格文件，确认能力要求明确性与合理性。】
公司清晰确定了工作人员所需能力，并在岗位说明书和任职资格文件里明确各岗位要求。学历上，研发岗多要求硕士及以上，生产操作岗一般为大专及以上。技能方面，设计岗需熟练掌握专业设计软件，销售岗要有良好沟通与办公软件运用能力。工作经验上，管理岗通常要求5年以上行业经验，含2-3年管理经验；技术维修岗需3年以上设备维修经验。这些能力要求贴合岗位实际与行业趋势，合理且明确，为公司人力资源工作提供有力支撑。
针对能力需求，是否制定并实施了相应的培训计划，包括内部培训、外部培训、在岗培训等？【检查年度培训计划、培训实施记录，确认培训计划涵盖各类培训方式及各岗位能力提升需求，培训通知、培训教材、签到表，确认培训覆盖范围与内容完整性。】
是否组织环境意识培训，使员工了解组织的环境方针、环境目标以及自身在环境保护中的责任？培训内容是否涵盖环境法律法规、环境因素识别与控制方法等知识？
是否定期组织员工进行职业健康安全培训，培训内容是否包括安全法规、操作规程、事故案例分析、应急救援知识等？
是否开展信息安全培训，使员工了解信息安全方针、信息安全策略以及信息安全基础知识，如数据保护、网络安全、信息保密等？
公司制定并严格落实年度培训计划，兼顾内部、外部及在岗培训。内部培训由资深员工或外聘专家授课，如开展生产工艺优化培训提升员工技能；外部培训针对前沿技术或管理理念，选派员工参加行业研讨会；在岗培训通过师徒帮带，新员工跟随熟练工学习操作。检查培训实施记录、通知、教材及签到表，显示培训覆盖各岗位，内容完整。?
环境意识培训开展：定期组织环境意识培训，员工深入了解公司环境方针、目标及自身环保责任。培训内容涵盖环境法律法规、环境因素识别与控制方法等知识，增强员工环保意识与操作规范，确保公司环保工作有效推进。?
职业健康安全培训落实：按计划定期开展职业健康安全培训，内容包括安全法规、操作规程、事故案例分析及应急救援知识等。通过真实案例警醒员工，传授应急处理技能，保障员工在工作中的健康与安全。?
信息安全培训推进：积极开展信息安全培训，员工明晰信息安全方针、策略及基础知识，如数据保护、网络安全、信息保密等。有效提升员工信息安全意识，降低公司信息安全风险，维护公司信息资产安全。
是否对培训效果进行评估，评估方式是否有效，如考试、实际操作考核、工作绩效评估等，评估记录是否完整保存？【查阅培训效果评估报告、员工考核试卷、工作绩效评估文件，确认评估方式多样且记录完整。】
是否对环境培训效果进行跟踪，员工是否能在实际工作中践行环保理念，如节约水电、减少纸张浪费等？【观察工作场所环境、访谈员工了解环保行动落实情况。】
员工是否具备良好的安全意识，在工作中是否严