基本信息

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文档摘要

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统计作业控制计划

部门/科室作业人员作业位置文件编号版本号生效日期

作业基准作业监控异常处理

过程作业步骤管理重要度（一评价表单、文件、标准

编号项目管理项目失效模式管理要求/范围般/重要/非作业者测量方频率控制方法作业者异常后果异常处理计划处置人

编号常重要)式

登记“包装车间库位登

10信息接收10-1产品转移入库数据录入错误完成已交接产品上架重要统计员目测每天统计员产品查不到货位信息时间节点完成产品上架统计员包装车间库位登记表

记表”

“包装车间库位登记表“包装车间库位登记表包装外部产品接收记录、包装明泰产品接

产品库存信息

20数据录入20-1数据录入错误”登记并更新共享文件重要统计员目测每天”登记并更新共享文件统计员产品查不到货位信息时间节点完成数据更新统计员收记录、包装样品小批记录、包装返工交

更新

夹电子档夹电子档工作是否完成接清单

小台挑选产品记录表、包装车间挑选机产

产品领用、内部产品领用1.产品领用符合流程产品实时领用，账务及产品无法供应，账务无账务与实际相符合，异量记录、涂胶台产量记录表、全检包装车

3030-1账务不清楚重要统计员目测每天统计员统计员

数据录入、账务处理2.账务清晰时更新法查询常时与责任人人核实间产品小台挑选记录表、包装车间产品挑

选记录表

包装车间产品挑选抽查记录表、包装车间