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HACCP食品安全体系内部审核资料汇总
编制：maszhc
审定：×××
南京××食品有限公司
2025年5月22日
目录
TOC\o1-1\h\u1010HACCP食品安全体系内审计划 3
18453HACCP食品安全体系内审通知 4
14663HACCP食品安全体系内审会议签到表（首次/末次） 7
24080HACCP食品安全体系内部审核检查表 8
13061HACCP食品安全体系内审不符合报告（1） 60
9450HACCP食品安全体系内审不符合报告（2） 61
3295HACCP食品安全体系内审不符合报告（3） 62
11325审核结果汇总 63
22492HACCP食品安全体系内审报告 64
HACCP食品安全体系内审计划
审核目的
验证HACCP体系运行是否符合GB/T27341、ISO22000等标准要求，确保危害控制措施有效实施。
审核依据
GB14881-2013《食品安全国家标准食品生产通用卫生规范》；
GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点》(HACCP)体系
ISO22000:2018《食品安全管理体系》；
企业HACCP体系文件。
审核范围
受审核部门：食品安全小组、生产部（含仓库）、品控部、采购部、供销部；
体系文件：HACCP计划、OPRP方案、GMP/SSOP文件、危害分析记录等。
日期
时间
受审部门
审核条款
2025-06-01
09:00-12:00
食品安全小组
风险应对；沟通。
2025-06-01
14:00-17:00
生产部
运行控制；HACCP计划。
2025-06-02
09:00-10:30
品控部
HACCP计划的制定和实施情况；关键控制点的监控和验证情况；不合格品的处理和纠正措施的实施情况等。
2025-06-02
10:30-12:00
综合部
HACCP体系的策划、建立、实施和保持情况；文件控制和记录控制情况；人员职责和资源配置情况等。
2025-06-02
14:00-17:00
采购/供销部
（1）原辅料和包装材料的采购管理情况；供方评价和选择情况；采购产品的检验和验证情况等；
（2）产品销售过程中的食品安全管理情况；与客户的沟通和信息反馈情况等。
编制
maszhc
审批
×××
日期
2025年1月5日
日期
2025年1月5日
HACCP食品安全体系内审通知
公司各部门：
为确保本公司HACCP（危害分析与关键控制点）食品安全体系的有效运行、持续改进，并符合相关法律法规和标准要求，公司决定2025年6月1日~6月2日组织开展HACCP食品安全体系内部审核工作。现将有关事项通知如下：
一、审核目的
1、评估公司HACCP食品安全体系是否符合GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点》(HACCP)体系、GB14881-2013《食品生产企业通用要求》、ISO22000:2018《食品安全管理体系》以及有关法律法规的要求。
2、确定HACCP体系的有效性和符合性，识别体系运行中存在的问题和潜在风险，为持续改进提供依据。
3、验证本公司的HACCP体系是否能够有效控制食品链中的危害，确保食品安全。
二、审核范围
本次审核将覆盖公司食品的原料采购、生产加工、贮存、运输、消费等食品链的各个环节，以及与HACCP体系相关的管理活动和支持过程，包括但不限于综合部、生产部、品控部、采购/供销部等部门的相关工作。
三、审核依据
GB/T27341-2009《危害分析与关键控制点》(HACCP)体系；
GB14881-2013《食品生产企业通用要求》；
公司现行的HACCP体系文件，包括食品安全方针、HACCP手册、程序文件、作业指导书、记录等；
国家和地方有关食品安全的法律法规和标准规范。
四、审核时间及安排
审核时间定于2025年6月1日~2025年6月2日，具体日程安排如下：
日期
时间
审核部门
审核内容
2025-06-01
09:00-12:00
食品安全小组
是否识别小组成员知识不足风险，制定培训计划及能力评价记录。
危害分析是否覆盖生物/化学/物理危害，判定依据是否科学。
CCP点（油炸/金属探测等）监控记录完整性。
2025-06-01
14:00-17:00
生产部
车间温湿度控制是否符合SSOP要求，消毒剂浓度检测记录。
返工品处理流程是否执行HACCP计划规定。
2025-06-02
09:00-10:30
品控部
HACCP计划的制定和实施情况；
关键控制点的监控和验证情况；
不合格品的处理和纠正措施的实施情况等。
2025-06-02
10:30-12:00
综合部
HACCP体系的策