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THS04-9.2-02

治理体系审核检查表

受审核部门

治理层

序 审核依据

号 标准条款

1 QES4.1〔3.1〕

部门负责人

条款/要素名称

审核员

检查内容和方法询问公司根本状况：

总经理陈述：

日期：日期：

检查或跟踪记录 评价

符合

1、领导分工、部门设置、人1公司职能为行政部、人力资源部、工程部、运

员构造； 营部、财务部。

公司状况简介/组织2、经济效益、工程施工质量；2公司施工质量稳定、安全，未发生客户投诉、

环境 3、职业安康安全和环境是否埋怨。

发生重大事故； 3近年来未发生职业安康安全和环境污染重大事4、资源利用和节约、固体