编
编
制
高俊峰
审
核
批
准
文件编号
SCHP/QA-ZG-
生效日期
文件页数
共6页
会签
爱生雅〔呼和浩特〕包装
三标治理体系评价制度
一、目的：鼓励各部门按程序工作、按制度工作，保证三标体系运行的实效性。二、依据：ISO9000:2025；ISO14001:2025；OH18001:2025
爱生雅〔呼和浩特〕包装《治理手册》、《程序文件》、公司各类三级文件。
三、范围：公司各职能部门、各生产厂。
四、检查方式：月度内审、年度内审与日常抽查〔包括各部门的书面投诉〕。
五、评价方式：按三标体系要素划分，考核实行扣分制。总分值实行100分制，80分以上属于持续改进区〔绿色〕、60分—80分属于警示区〔黄色〕、60分以下属于不合格区〔红色〕。对审核中消灭的问题依据《GB/T19001-2025idtISO9001：2025》、《GB/T24001-2025idtISO14001:2025》及《GB/T28001-2025》
中的推断原则以及审核现场出据的证明进展判定，之后拿出的证据不予考虑和处理。六、分值：
严峻不符合
一般不符合
稍微不符合
主责部门
-20
-10
-6
协作执行部门
-5
-3
-1
注：严峻不符合：〔严峻不符合实行直接罚款形式，每项罚款50—200元〕
体系缺要素或整个体系不能按体系要求正常运转；
可能会给公司的经济及声誉造成重大影响或存在重大风险的情形；
对同一个要求存在多个一般不符合项从而导致整个体系不能正常运转；任何导致不合格产品可能装运出厂的不符合项；
可能导致产品或效劳不能按预期的要求使用或大大削减其可使用性的情形；
阅历推断说明该不符合项很可能导致治理体系的失效或大大降低其对受控过程和产品的质量保证力量。
一般不符合：
不符合治理体系标准的要求或相关法律法规及公司各级文件的要求，阅历推断说明该不符合项不大可能导致治理体系的失效或大大降低其对受控过程和产品的质量保证力量。
稍微不符合：
未完全满足治理体系标准的要求或相关法律法规及公司各级文件的要求，孤立存在的失误，对公司或产品可能会造成局部的不良影响或造成的损失是稍微的，我们认为该不符合应判定为“稍微不符合”。
要部配
要
部
配
素分 主责要素〔项〕
协作执行要素〔项〕
系数
门
人事行政部
21
14
0.5
质量治理部
18
17
0.5
生产部
13
22
0.3
纸箱厂
10
25
0.4
胶印厂
10
25
0.4
泡沫厂
10
25
0.4
铁鑫厂
10
25
0.4
物流部
3
32
0.6
销售部
6
29
0.7
市场研发部
2
33
0.9
设备技改部
0
35
1
财务部
2
35
0.9
八、职责：
质量部、行政部负责通过内审和日常检查觉察各部门在工作中消灭的问题；
各部门依据公司《治理手册》、《程序文件》及相关三级文件执行。
人事行政部:
负责组织公司岗位职责、制度、业绩考核治理的建立和完善；
负责人力资源治理工作，组织对员工的聘请、培训(包括对员工的质量、环境、职业安康安全意识技能培训、考核及对特别工种的验证、监视)、考核及评价、薪酬工作；
负责公司文件、档案归档治理工作；负责环境、职业安康安全法律法规文件的识别收集和治理，并将相关信息传递到有关部门，以确保实施。
负责组织公司相关部门对环境、危急源进展识别、评价、更工作，并对重要环境因素、重大危急源的掌握状况进展监视检查，并验证其结果。
负责对公司环境、职业安康安全体系目标、指标、治理方案的制定、实施监控(包括统计分析)定期评审和修订。
负责组织环境、职业安康安全体系的内审和治理评审工作。并对以上两体系不符合项准时
催促相关部门制定订正和预防措施，并验证明施结果。
负责环境、职业安康安全体系的筹划和相关事宜的内外部沟通、联络。2〕质量治理部:
贯彻落实ISO9001：2025标准，在治理者代表领导下做好治理体系的具体筹划和组织治理工作；
负责原辅料、制版、模切版、样箱等产品的验证和成品的抽检，确保质量符合规定要求，对包装产品年检、进出口商品检验等工作负责；
负责组织治理体系内审、外审及治理评审的具体组织；检查考核治理体系的运行状况；并负责质量记录的掌握。
参与合同评审，主要对产品质量要求提出评审意见。负责公司级不合格品(含退货/顾客投
诉等)评审、处置。
负责对公司质量目标年度治理指标的评价；监视各职能部门有关质量目标的制定、检查与统计分析。
负责对内审、外审和治理评审中消灭的有关质量方面的不合格项的订正和预防措施的跟踪验证，以提高治理体系的有效性。
负责公司计量器具的送检、自校等治理。
负责公司质量信息沟通及有效性的评价。
负责各类数据的收集、汇总，并运用统计技术加以分析，必要时对部门数据分析的运用状况予