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文档摘要

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内部治理体系审核检查、记录表NO：编号：

内部治理体系审核检查、记录表

NO：

编号：

审受审核部门 编制日期 审核日期

审核准则B GBT/19001—2025，GBT/24001—2025，GBT/28001—2025，AQ3013—2025体系文件、适用法律法规

标准条款

内审员

ISO9001

条款

4.2.3

文件掌握

ISO14001 OHSAS

条款 18001条款4.4.5 4.4.5

文件掌握 文件和资料

掌握

检查内容

1、文件的编写、批准、公布、保管、修订、评审状况

2、外来文件的掌握

3、作废文件的治理

检查方法

1、查《受控文件清册》；查：“文件收文