伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油工程
“三查四定”治理规定
XJNY1-SGB-04005
部门
姓名
签
字
日
期
批准
编写
SGB
任冬波
姓名：褚振辉
校核
SGB
谷永
审核
SGB
刘广彬
签字：
审核
ZBB
刘晓忠
审核
AHB
阮祝
日期：
审核
XZB
彭永强
本文件产权属伊泰疆能源全部，未经书面许可，不得以任何方式复制、外传。
XJNY1-SGB-04005 B
XJNY1-SGB-04005 B版4/16
“三查四定”治理规定
《“三查四定”治理规定》审签表
部门
部门
姓名
签字
气化工程工程部
谭格仁
油品工程工程部
武春光
公辅工程工程部
高雁
热电工程工程部
郑玉彬
设计治理组
马治华
技术质量组
李亚威
程序修改记录
版本
日期
章节
页码
修改范围及依据
A版
2025-12
首次出版。
B版
2025-01
依据公司组织构造调整进展适应
性修改。
目录
\l“_TOC_250005“定义 5
\l“_TOC_250004“目的 5
\l“_TOC_250003“适用范围 5
\l“_TOC_250002“上游和参考程序文件 5
\l“_TOC_250001“职责 5
规定 6
记录 7
\l“_TOC_250000“附件 7
XJNY1-SGB-04005 B
XJNY1-SGB-04005 B版5/16
“三查四定”治理规定
定义
施工治理部：公司设计、施工、进度掌握和技术质量的归口治理部门。
装置工程部：工程的执行层，全面负责所辖装置或单元工程施工和与其相关活动治理工作。本工程设置气化工程工程部、油品工程工程部、热电工程工程部、公辅工程工程部。
设计治理组：施工治理部下属的设计监视治理执行层。
技术质量组：施工治理部下属的技术质量监视治理执行层。生产预备部：公司生产预备归口治理部门。
装备部：公司设备、材料选购归口治理部门。
安健环部：公司安全、安康、环保环境方面的归口治理部门。承包商：承接本工程工程建设任务的各施工、EPC承包单位。监理单位：承接本工程工程监理任务的各监理单位。
三查四定：“三查”指查设计漏项、查工程质量及隐患、查未完工程量；“四定”指对检查出来的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
A类工程：是不行承受工程，假设不去除，不能进展管道试压、单机试运、联动试车等后续工作。
目的
本程序旨在规定“三查四定”的阶段划分、检查内容以及处理流程，更好的标准、催促“三查四定”的执行状况。
适用范围
本程序适用于伊泰疆能源伊泰-华电甘泉堡200万吨/年煤制油工程“三查四定”工作。
上游和参考程序文件
无。
职责
施工治理部
负责程序的编写、修订和解释；
牵头组织单项工程的“三查四定”检查工作。
装置工程部：组织并催促“三查四定”后的问题汇总、消缺、重大问题专项处理等
工作。
生产预备部：参与“三查四定”的检查工作。
装备部：参与“三查四定”的检查工作。
安健环部：参与“三查四定”的检查工作。
承包商：负责“三查四定”后消缺整改。
监理单位
参与“三查四定”的检查工作；
检查并催促“三查四定”后承包商的消缺整改。
规定6.1“三查四定”的阶段划分
第一阶段：管道系统强度试压前；
其次阶段：机械设备单机试运前；
第三阶段：装置联动试运前。6.2“三查四定”各阶段要求
第一阶段:承包商负责按设计文件和施工验收标准进展自查自改；生产预备部门重点从工艺合理性方面检查；各专业工程师和监理单位负责检查确认；A类工程必需在试压前完成整改；
其次阶段:进入其次阶段检查前，应具备以下条件：施工符合工程设计内容；单位工程质量初评合格；工艺、动力管道的试压、吹扫、清洗、严密性试验完；静设备强度试验、无损检验、清扫完；电气、仪表调试合格；施工现场工完、料净、场地清。
第三阶段:进入第三阶段检查前，应具备以下条件：动设备单机试车合格；装置区施工临时设施己撤除；竖向工程施工完，防腐、保温根本完；对联动试车有影响的
设计变更和工程尾项处理完；其他未完工程的责任己明确。
对于各阶段检查出来需要技术改动、影响工程进度或产生追加费用的变更由装置工程部汇总后按变更治理程序报相关部门予以解决。
“三查四定”的组织构成
施工治理部为“三查四定”的牵头部门，设计治理组、技术质量组、装置工程部、生产预备部、装备部、安健环部、监理单位、承包商参与“三查四定”检查工作。
开展“三查四定”检查时，应依据涉及的专业，成立专业小组，即：工艺组、设备组、土建构造组、技术质量组、安全组、电仪组等专业小组。每个专业小组指派一名组长，各单位、部门参与人员为组员，组员必需听从组长的领导。组长负责本小组的具体任务，并对