泓域咨询MACRO/高纯碲项目年度预算报告
高纯碲项目
年度预算报告
规划设计/投资分析
泓域咨询MACRO/高纯碲项目年度预算报告
一、预算编制说明
本预算报告是xxx科技公司本着谨慎性的原则，结合市场和业务拓展
计划，在公司预算的基础上，按合并报表要求编制的，预算报告所选用的
会计政策在各重要方面均与本公司实际采用的相关会计政策一致。本预算
周期为5年，即2019-2023年。
二、公司基本情况
（一）公司概况
公司在管理模式、组织结构、激励制度、科技创新等方面严格按照科
技型现代企业要求执行，并根据公司所具优势定位于高技术附加值产品的
研制、生产和营销，以新产品开拓市场，以优质服务参与竞争。强调产品
开发和市场营销的科技型企业的组织框架已经建立，主要岗位已配备专业
学科人员，包括科技奖励政策在内的企业各方面管理制度运作效果良好。
管理制度的先进性和创新性，极大地激发和调动了广大员工的工作热情，
吸引了较多适用人才，并通过科研开发、生产经营得以释放，因此，项目
承办单位较好的经济效益和社会效益。
产品的研发效率和质量是产品创新的保障，公司将进一步加大研发基
础建设。通过研发平台的建设，使产品研发管理更加规范化和信息化；通
过产品监测中心的建设，不断完善产品标准，提高专业检测能力，提升产
品可靠性。undefined
泓域咨询MACRO/高纯碲项目年度预算报告
（二）公司经济指标分析
2018年xxx投资公司实现营业收入2851.53万元，同比增长9.06%
（236.97万元）。其中，主营业务收入为2293.56万元，占营业总收入的
80.43%。
2018年营收情况一览表
序号项目第一季度第二季度第三季度第四季度合计
1营业收入598.82798.43741.40712.882851.53
2主营业务收入481.65642.20596.33573.392293.56
2.1高纯碲(A)158.94211.92196.79189.22756.87
2.2高纯碲(B)110.78147.71137.15131.88527.52
2.3高纯碲(C)81.88109.17101.3897.48389.91
2.4高纯碲(D)57.8077.0671.5668.81275.23
2.5高纯碲(E)38.5351.3847.7145.87183.48
2.6高纯碲(F)24.0832.1129.8228.67114.68
2.7高纯碲(...)9.6312.8411.9311.4745.87
3其他业务收入117.17156.23145.07139.49557.97
根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额555.42万元，较2017
年同期相比增长126.14万元，增长率29.38%；实现净利润416.56万元，
较2017年同期相比增长59.36万元，增长率16.62%。
2018年主要经济指标
项目单位