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2020年4月

人力资源月报

14月工作总结

目录

25月重点工作

CONTENTS

3关键问题及所需支持

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序号核心业务指标指标定义/公式二季度目标值目前完成实际值

1人力成本控制目标达成率公司实际总人力成本/公司总人力成本预算×100%//

年内主动离职的关键岗位员工数/年度关键员工平均在通用：X≤10%通用：0%

2关键岗位主动流失率

册人数*100%（分通用、营销）销售：X≤15%销售：0%

3关键岗位招聘到岗率实际按时到岗人数/编制计划到岗人数*100%100%100%

签约额完成率季度实际管理口径签约额/季度目标管理口径签约额

492126万元14.77%

（管理口径）（13609万元）

5编制使用率半年度实际平均在册人数/2019年平均编制人数≤100%99%

备注：1、关键岗位：通用序列—职能副总监及以上岗位；营销序列—销售经理，策划经理，营销经理及以上；

2、编制使用率：人数统计范围为通用序列除管培生+城市公司营销总；平均在册人数以月末在职人数计算；编制人数以实际审批为准。

在职人员配置现状人员引进现状

919799

50

44

8达成率8

100%

4747

11

4月初人数4月末人数需求人数达成人数

通用营销通用营销

人员流失现状离职人员分析

13%

11%2

9%职类部门姓名岗位职级司龄离职形式离职原因