基本信息

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文档摘要

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物品申购、报销程序

一、各门部用品申购程序：

部门主管审核销售/市场部经办人填写《申购表》

部门主管审核

销售/市场部经办人填写《申购表》

采购人员办理总经理核准

采购人

员办理

总经理核准

办公室主任审核办公人员与每月10前将所需的用品填入《申购表》

办公室主任审核

办公人员与每月10前将所需的用品填入《申购表》

二、采购人员应做到货比三家、用品齐全、品种对路、质优价廉、库存合理、开支适当。

三、相关管理人员要建立好帐本，办好出入登记手续。

四、验收人员（仓管或保管）按照《申购单》的规格要求对购入物品验收入库，并通知申购部门领用。

五、领用人员应办理领用手续，签名填写《领用单