基本信息
文件名称：差旅费管理制度.doc
文件大小：38.5 KB
总页数：2 页
更新时间：2025-05-25
总字数：约1.59千字
文档摘要
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差旅费报销制度
签发人：
本着节约费用支出，提高出差工作效率的原则，结合公司实际情况，制定本管理制度。
出差审签及费用批报程序：
1、所有员工（董事会成员除外）出差都必须填写出差通知单，部门经理、副经理（主管）
以下人员由部门经理审核，报分管副总审批，副总出差由总经理审签。
部门经理、副经理（主管）的差旅费由部门经理初审，财务主管审核，总经理或授权