供应商资格评审记录表
供应商名称评审日期
供应商地址起止时间
本公司人员陪同人
一.管理职责:
NO评审内容得分(0-3分)备注
1是否建立完善的品质管理系统,并经过第三方认证.
2是否有明确质量方针与质量目标,并体现持续改善精神.
3是否有建立质量手册
4质量责任是否归属某一确定的具备足够权威的职位(品质部最高责任人
职位是否有权威)
是否按策划的时间定期进行内部审核,以确保质量管理体系:
5A.是否符合策划的安排,即是否符合ISO9001;2008标准的要求以及组织
所确定的质量管理体系的要求?
B.是否有得到有效实施与保持.
6内部审核的跟进活动是否包括对所采取的措施(即改善行动)的验证和验
证结果的跟踪审核(效果确认)
7质量目标表述是否明确,是否在公司内部广泛发布并被理解(抽查公司几
名职工是否了解公司(或本部门)质量目标.)
8是否有定期或不定期举行质量改善检讨会议.
9为了保证制程稳定和持续改善能力,是否完成明确进度和责任要求的纠
正措施计划(即纠正与预防措施程序的审查)
二.文件管理
NO评审内容得分(0-3分)备注
1所有质量文件是否有得到妥善保管,从而确保需使用时可及时获取文件
(即评审能在10分钟内找出所需要的文件).
2所有质量文件发行是否有经过审核/批准,以确保文件的准确可靠性.
3所有质量文件的更改是否经过原评审及批准组织的再评审及批准
4所有作废文件是否及时撤出现使用文件夹.
5现场所使用受控文件是否都有受控管制(盖受控印章)
三.资源采购
NO评审内容得分(0-3分)备注
1是否建立供应商评估体系.
2是否建立供应商品质监控及汇报体系.（进料品质异常的处理）
是否将供应商品质数据有效利用于日后的供应商品质矫正及改善.(是否
3有对供应商品质异常发如:品质异常改善通知单之类,要求供应商回
复矫正及改善对策文件,并有跟踪确认结果.)
4是否有通过进料检验或供应鉴定对购入原料的品质进行有效控制.
5是否定期组织供应商进行检讨与评估,对供应商的改善对策进行有效确
认及追踪
6是否建立有效的供应商评鉴程序。
四.产品标识及可追溯性
NO评审内容得分(0-3分)备注
1是否建立了产品标识(鉴别)与可追溯性程序.
2所有原料,产品是否有明确标识,表明其状态.
3产品/零部件的特性在生产的各阶段是否严格控制.(合格品/不合格/报
废品等产品及放置区域是否有明确的标识加以区别,等其它特性)
4是否有相应系统提供产品的可追溯性(现场产品验证可追溯性是否有效)
供应商资格评审记录表
供应商名称评审日期
供应商地址起止时间
本公司人员陪同人
五.制程控制及设备管理
NO评审内容得分(0-3分)备注
1是否有对负责制程控制及操作的人员提供文件化的作业指导书