基本信息

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文档摘要

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学校内控工作计划;;01;;;制定内控工作实施方案，明确内控体系建设的目标、原则、任务和措施；梳理现有管理制度和流程，查找管理漏洞和风险点；建立风险评估和防范机制，制定风险应对措施。;02;;内部审计部门的角色与任务;;03;;根据现有制度梳理和评估结果，结合学校内控管理需求，制定新增或修订制度的清单，明确各项制度的具体内容和要求。;;04;方法选择;;;05;;;强化报告审核和把关;06;;;持续改进思路;感谢观看