内部审核检查表〔全条款〕
R-822-02 NO.：
受审受审核部门
审核准那么
被审核对象 审核日期 年 月 日
GBT/19001—2025，GBT/24001—2025，GBT/28001—2025体系文件、适用法律法规 内审员 审核组长
ISO9001 ISO14001 OHSAS
条款 条款 18001条款4.2.3 4.4.5 4.4.5
文件掌握 文件掌握 文件和资料
掌握
检查内容 检查方法 审核记录1、文件的编写、批1、查?受控文件一览表?；查：“文件收文登记本〞和“外来文件登记本〞；查：
准、公布、保管、文件的二次分发状况；文件如何进展更改？更改方式？更改的实施？
修订、评审状况 2、查“文件和记录销毁清单〞；查看文件的分类治理、标识〔卷内清单〕；查2、外来文件的掌握看是否有作废文件处理。
3、作废文件的治理
4.2.44.5.44.5.4记录
4.2.4
4.5.4
4.5.4
记录
记录掌握
记录掌握
和记录治理
5.1
治理承诺
资源、作用、
资源、作用、
5.5.1 职责
职责和权限
职责和权限
和权限
2、记录的保存
1、检查组织内部有1、查供给组织机构图，查各岗位职责、权限及相互关系。
关职责、权限如
何传到达位
2、所提问的人员是否按其职责规定的权限开展工作，〔查相关记录；〕
5.2
以顾客为关注焦点
5.2
以顾客为关注焦点
5.4.1
质量目标持续改进
环境因素
法律法规和其他要求
4.3.3
目标、指标和方案
4.3.1危险源辨识、风险评价和掌握措施确实定
法律法规和其他要求
4.3.3
目标和方案
1、组织是怎样做到以顾客、环境和员工为关注焦点的？
1、查企业是否准时更和辨识适用的法律法规。
1、目标和指标的学习及完成状况。
2、治理方案的编制和实施。
1、查：?环境因素识及评价登记表?、?重要环境因素清单?，查重要环境因素的掌握措施；
2、查：?危急源识别与风险评价登记表?、?重大危急源清单?、，并现场提问员工；
1、查?法律法规及其他要求清单?，查法律法规是否有准时更。
1、查“质量、环境、职业安康的目标和指标〞的分解并量化、受控、传达及完成状况；查未完成的目标、指标和方案是否实行了措施？
2、查车间内审及各种检查中觉察的不符合的订正/预防措施的完成状况；
3、平安环保部、生产部：.查对车间目标指标、治理方案完成状况的检查记录及跟踪验证状况。
受审受审核部门
审核准那么
被审核对象
GBT/19001—2025，GBT/24001—2025，GBT/28001—2025体系文件、适用法律法规
内审员
审核日期 年 月 日
审核组长
ISO9001
条款
5.5.3
ISO14001
条款
4.4.3
OHSAS18001条款
4.4.3沟通、
检查内容
检查方法
1、车间内部如何进展内部沟通？是否保存有接收和答复员工意见建议的记录？
审核记录
内部沟通
信息沟通
参与和协商1、协商和沟通的记
录
2、是否将治理体系审核和评审结果通报组织内全部有关人员？
5.6
治理评审
6.
力量、意识和培训
6.3
4.6
治理评审
4.4.2
力量、培训和意识
4.6
治理评审
4.4.2
力量、培训和意识
4.4.1
1、治理评审的实施状况
2、治理评审的内容是否充分
1、各类人员力量要求
2、培训方案、实施、
评价、记录。
1、组织怎样确定、
1、查治理评审方案，查看方案内容；
2、治理评审的输入，治理评审的输出；
4、会议记录、治理评审材料的保存。
1、查看各岗位人员的力量要求，查看?部门培训方案?、实施、记录表；
2、查员工、在岗人员、转岗人员、待岗及特别岗位人员的培训，日常平安教育及年度平安培训状况；
3、查特别工种的持证、复审换证的培训材料、台帐等；
4、查人力部：1、查教育、培训、技能和经受记录；2、查各级治理人员培训记录；3、查外培人员的培训；4、培训评价。
1、查设备台账，查设备更选购申请、设备设备验收记录、特种设备档案、设
根底设施
6.4
工作环境
资源、作用、资源、职责、职责和权限责任和权限
供给并维护所需
的基设施？
2、供给的根底设施是否满足要求？
3、工作环境是否适
宜？
4、工作环境治理。
备修理记录、设备报废申请及记录，查设备综合大检查记录及问题跟踪。；2、关键设备有哪些？通过哪些维护方式、手段、过程来确保关键设备的技术状态良好？
3、查压力容器检验记录、平安阀调试记录；查设备封存、调配、租借、转让、
报废手续；
4、查“设备检修方案〞及完成状况；
5、查车间“设备日常点检记录〞、现场查设备的维护和润滑工作；查特种设备的治理；
6、现