河北启元能源技术开发股份三查四定治理制度
河北启元能源技术开发
股份
三查四定治理制度
编码：XQY-QW-08-
版本/修订：A/0
页码：第1页共23页公布实施：2025-08-
河北启元能源技术开发股份
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目的
为了全面、系统地实现建设工程工程的中间交接，落实工程“三查四定”阶段的具体工作及职责，特制定本制度
范围
适用于启元公司建、技改、扩建工程的“三查四定”治理。
编制依据无
定义：
三查：查设计漏项、查未完工程、查工程质量隐患。
四定：对查出的问题，定任务、定人员、定时间、定措施。
治理内容：
“三查四定”职责
由工程部负责牵头组织，机动设备部、安康安全环保部、技术工程部、生产运行部、运行五部、施工承包单位、监理单位成立检查组。必要时通知设计单位参见。
由工程部负责记录“三查四定”内容的记录
检查后，应召开落实总结会议，对检查出的问题进展逐条落实，对于重大问题，向有关领导汇报。
工程部要催促检查施工单位“三查四定”的整改状况，并参与消项工作。
“三查四定”应遵循的原则
三查工作要细。对每一张设计图纸，每一项工艺技术方案，每一项掌握方案，每一台设备、管线、阀门、仪表等安装质量进展严细认真地检查，并分类登记造册。
四定工作要准
工程部的负责人，会同设计、施工单位，对查出的问题逐项进展论证。但凡影响开工、正常生产、安全生产的工程必需增加或修改。对“锦上添花”可上可不上的工程，一律不上，以保证工程进度和掌握工程费用。
对于必需增加和修改工程，尤其是重大问题(包括设备开口、增加或修改掌握方案、工艺流程的改动，要进展反复论证，并征得总工程师和设计单位的同意。肯定要做到，
定任务要准确。
、具体治理内容：
、竣工文件检查
竣工文件是指装置(单元)设计、选购及施工完成之后的最终图纸文件资料，它主要包括设计竣工文件、选购竣工文件和施工竣工文件三大局部。
(一)设计竣工文件
设计竣工文件的检查是查设计文件是否齐全、设计方案是否满足生产要求、设计内容是否有足够而且切实可行的安全保护措施等内容。在确认这些方面满足开车要求时，才可以开车，否则必需进展整改。以下问题，检查时应作重点。
设计漏项a．遗漏必要的切断阀门、跨线、放空点及排液点等。
b．操作人员无法接近操作点和观看点，或缺少必要的操作平台。c．缺少必要的操作说明。
设计文件不完整
设计文件不完整问题常常发生在设计修改和变更方面。3．装置的安全保护措施不能满足有关标准和地方法规的要求.(二)选购竣工文件
检查选购竣工文件主要是检查是否齐全、是否与设计文件相符等，并核对选购变更文件和产品随箱资料是否齐全。
选购文件中应有相应的选购技术文件
选购文件应与设计文件相符
选购变更文件(选购代料单)应得到设计人员确实认
产品随箱资料应齐全，并应进展妥当保存
(三)需要检查施工竣工文件主要包括以下文件：
重点设备、容器、管道的安装记录；
钢构造、容器、管道的焊接记录；
焊缝的无损探伤及硬度检验记录；
压力容器、管道系统的强度和严密性试验记录；
管道系统的吹扫记录；
设备、管道隔热施工记录；
设备、管道防腐施工记录；
安全阀调整试验记录及重点阀门的检验记录；
设计及选购变更记录；
自动掌握系统施工和调试记录；
大型设备安装、调试记录
电气仪表施工记录
消防设施施工记录
竣工图。
设计变更记录
、现场检查
现场检查可以分为设计与施工漏项、未完工程、施工质量三方面的检查。
(一)设计与施工漏项可能发生在各个方面，消灭频率较高的问题有以下几个方面：1．阀门、跨线、高点排气及低点排液等遗漏；
操作及测量指示点太高以致无法操作或观看，尤其是仪表现场指示元件；
缺少梯子或梯子设置较少，巡回检查不便利；
支吊架偏少，以致管道挠度超出标准要求，或管道不稳定；
管道或构筑物的梁柱等影响操作通道；
设备、机泵、特别仪表元件(如热电偶、仪表箱、流量计等)、阀门等缺少必要的操作检修场地，或空间太小，操作检修不便利。
(二)未完工程的检查适用于中间检查或分期分批投入开车的装置检查。对于开车所涉及到的工程，必需确认其已完成并不影响正常的开车。对于分期分批投入开车的装置，未列入本次开车的局部，应进展隔离，并确认它们之间相互不影响。
(三)施工质量可能发生在各个方面，应全面检查。可着重从以下方面进展检查：1．管道及其元件方面简洁消灭的问题有：
有方向性的阀门，其方向装反。有方向性的阀门有止回阀、截止阀、安全阀、角阀、大多数疏水阀等，这些阀门一旦方向装反，是很危急的，开车前必需加以改正；
盲板(尤其是8字盲板)位置状态不对，应结合操作准时进展调整；c．阀门、法兰、螺栓等型式不正确。