1生产管理
2前言
一个企业体包含产、销、人、发、财五大部门，每个部门都有它的功能性及相关性。而在企业中，可以创出实质利益产出的直接部门，即是----生产----今天课程即针对生产管理体系，做出一连串的说明。
3大纲第一章、生产方案第二章、采购与供给商管理第三章、仓储管理第四章、设备保养、模具管理与本钱管理第五章、工厂布置、时间研究及生产线编成第六章、品质管理第七章、MRP-2及少量多样
4第一章、生产方案
5课程内容订单受理A、业务部订单受理的条件B、生管部订单受理的条件生管部接单处理的要件生管部接单后的处理生产管理与方案控制生管控制部门的主要性生产管理组织结构与职能生产进度控制交期延误改善
6一、订单受理一、订单受理1、业务受理订单的条件1.1业务须要知道该产品，公司是否有生产能力；1.2业务须要知道该产品的生产周期；1.3业务须要知道该产品的交易条件；1.4业务须要知道公司接单是否超过负荷
72、生管部门订单受理的条件2.1要评估公司机器设备是否有能力生产；2.2要衡量目前人机接单状况是否饱和；2.3要确认是否有模具；2.4要对材料是不否能即时、适时、准时到生产线；2.5要评估供给商是否有能力满足需求量与时间；2.6要确认该订单是否有客人提供的材料或模具，以及资料几时可提供．
8二、生管部接单处理的要件
92、生管确认该单无法满足客人需求时如何处理2.1立即在订单审核上说明原因，并把最快交期或相关条件注明后把该单退给业务部。2.2业务看到该单，必须与客人联系并告之此讯息，待客人回复后把结果告之生管部。2.3有问题的订单，客户同意依照生管所提之条件，业务把订单修改后，交给生管确认签名。2.4客人无法同意的条件，业务与生管必须立即召开相关单位的会议，共同探讨以专案处理，一旦取得共识就要无条件的追踪完成，生管在订单上注明“专案〞。
103、另外，生管接到业务转来的订单，须在一小时内处理的方式：3.1生管先行确认各业务主办者所转来的订单,是否有特殊的条件;3.2生管主管确认各订单后,即召开合同审查;3.3各部门在合同审查时,必须将有关资料填写在合同审查内,以利生管部门在做生产方案时的依据;3.4在合同审查时,订单无法满足业务提供的备件时,业务部门必须立即与客户联络;3.5业务联络客户后,无法满足客户条件的订单,而客户坚持他的条件,生管必须立即召开专案会议,以保障公司的权益.
11批单编号：CH合同交期：工作指令号：□SX□LD□KF□WG付款方式：□款到发货□月结□发货后收款□T/T□L/C其它商检运输方式：□卡车□整货柜□拼柜□空运□火车其它□有□无审查内容客户订单产品项目及数量（业务部勾选）1、规格审查：□一般规格产品，能够承制（生管审查勾选）□特殊规格产品（研发审查勾选）□有能力承制□无法承制（研发审查勾选）□需确认样品□已承补□未承补（业务部勾选）模具：□已完成□未完成，□预定完成日：年月日（工程技术部勾选）2、交期，数量审核□符合生产负荷能力（生管审宣勾选）□依客房交期及数量交货（生管审查勾选）□预计年月日开始（生管审查勾选）□另建议交期：年月日交货（生管审查勾选）□建议交期客户是否同意：（业务部勾选）客户意见：□同意□不同意3、物料状况审核：（物控审核勾选）□使用库存□提出物料需求，项目及数量4、采购审查：请购物料：□已承制□未承制5、新产品数据点检表：□需要□不需要（销售部勾选）部门意见营销员签字：年月日内/外贸部签字：年月日生管部签字：年月日研发部签字：年月日采购部签字：年月日其它
12三、生管接单后的处理： 1.生管单位既然接下业务同意客人条件的订单,生管单位是背书人,无论如何都必须全力以赴准时交货,没有理由给业务跳票,只有全力以赴2.接单后生管单位方案人员，第一步骤要把订单登记在电子文件以及订单登记本。3.方案人员在登记时，电子文件查询可依客户别，时间先后顺序别……等。查核于登记本依出货月份登记之。4.方案人员在做订单登记时，根据交期适时的添加批号。
135.加工批号编号参考如下：A05050001年份客户别月份订单流水号
146.批号管制，是MRP或ERP必须采用的一种管理方