基本信息

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文档摘要

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C-TAPT表格清单

NO区分表格名称备注

1CCTV检查及保养记录表

验厂前可以做做1次维修记录，删除资料

2CCTV维修检查记录

3红外报警系统检查记录

4红外报警系统测试记录

保安管理

5每月内部安全检查记录

6外来包裹邮件检查登记记录

保安日常巡查记录围墙，监控，红外，门窗等

7员工临时外出登记表

8新入职者背景调查表可以每个月到当地派出所去调查盖章

背景调查

9重点岗位员工定期背景调查记录保安，成品仓，包装，装卸，财务，船务

10电脑系统管理员授权书

11电脑管理电脑登入用户名密码分配记录电脑编号，登录密码，屏保密码

12密码定期变更记录表验厂前变更的密码要注意审核员登录验证

13合格供应商名单原材料及辅料供应商，附营业执照副本

供应商调查报告

供应商管理

14供应商反恐协议需要供应商盖章

15供应商反恐承诺书需要供应商盖章

16合格承包商名单食堂，送水，快递，电脑维修，运输公司

17承包商管理承包商反恐协议需要承包商盖章

18承包商反恐承诺书需要承包商盖章

19货柜进出厂登记表不能有货柜过夜的情况，当天要离厂

20货柜七点检查

21货柜磅重记录？

22货物短缺异常表通常不写

23封条领用登记表封条收发记录

货柜管理

货柜管理

24封条更换记录表封条没有损坏就不需要填写

25封条管理授权书

26Packinglist：装柜单（提货单）船务/仓库

27货柜出厂检查表注意跟装柜日期对应

28货柜运输线路图分A线路和B线路：主要和备用线路

29反恐内审计划

30反恐内审记录

内部审核