附表-综合类
序号
表格名称
一
综合类(A)
表Ａ-１
审计需求调查表
表A-2
审计通知书
表A－３
承诺书
表Ａ-4
授权委托书
表Ａ－５
审计所需资料清单
表A-6
工程资料移交清单
表Ａ－7
工程资料归还签收单
表A-８
建设项目审计实施方案
表A－9
审计会议纪要
表Ａ-１0
审计程序表
表A－１1
审计日记
表A-12
审计工作底稿
表A-１3
审计取证函
表A-14
审计访谈记录表
表Ａ-15
现场勘查记录表
表A-1６
问询函
表Ａ－１７
工作联系函
表A-18
征询意见函
表Ａ-１9
文书送达回证
表Ａ-20
回访记录表
表A－21
工程审计报告书流转控制表
表A-２2
工程审计三级复核记录
表A-２3
工程审计报告档案总表
表A－２4
全过程审计业务类工作底稿目录总表
表A-25
建设项目阶段性审计备忘录
表A-1
审计需求调查表
编号:
项目名称
委托单位
建设单位
工程概况
审计性质
工程结算审计
工程决算审计
工程管理审计
工程专项审计
审计内容
项目法人制资本金制执行情况审计
内部控制制度审计
建设程序程序审计
设计勘查审计
工程拆迁审计
工程招标投标审计
工程合同管理审计
设备和材料采购审计
工程进度审计
工程施工质量管理审计
监理制执行情况审计
工程投资管理审计
安全文明施工管理审计
环境保护管理审计
工程竣工审计
工程财务管理审计
审计方式
全过程跟踪审计(需常驻工作人员)
全过程阶段性审计(不需人员常驻现场,但需阶段性得开展审计工作)
事后审计(结算、决算、后评价审计)
配合委托方开展审计工作
其她
编制人:编制日期:
表A－２
审计通知书
编号:天工审[****］***号
致:
根据委托(审计业务约定书编号:),将由我公司对贵单位负责筹建得项目进行审计,按照审计工作计划得安排,现对贵单位发出审计通知书,并请贵单位配合以下事项:
１、请按《审计所需资料清单》准备审计所需资料;
2、请填写审前调查表:《项目基本情况表》、《投资及完成情况一览表》、《基建程序执行情况调查表》,并请在年月日前填写完成并提交我公司;
3、请签署并提交关于建设项目审计资料得真实性、完整性得《承诺书》;
４、请提交贵单位关于本建设项目得各项管理制度文件汇编;
５、请调配相关人员配合审计期间审计工作得进行,并签署《授权委托书》;
我公司负责联系人:,电话:,手机:;如有疑问,请及时联系。感谢配合!
附件1:审计业务约定书;
附件２:《审计所需资料清单》;
附件3:《项目基本情况表》;
附件４:《投资及完成情况一览表》;
附件5:《基建程序执行情况调查表》;
附件６:《承诺书》;
附件7:《授权委托书》。
天职(北京)国际工程项目管理有限公司
年月日
表Ａ-3
承诺书
(审计单位):
我单位按照《审计通知书》(天工审[****]**号)要求向审计组提供了工程决算资料、财务会计资料和相关资料(详见提供审计资料清单),现特此作出如下承诺:
按照要求向审计组提交得下列“提供审计资料清单”所列得各种财务会计资料、工程结算、决算等相关资料就就是按照《中华人民共和国会计法》、《国有建设单位会计制度》以及国家其她有关财务会计法得规定编制得,公允地反映了我单位得项目建设、财务收支情况。向审计组提供得项目批准建设得有关文件、征地、拆迁、设计和招标投标文件,设计、监理、施工合同及结算资料,采购设备及材料合同、清单、发票及入库资料,设计变更、签证资料及竣工图纸等资料就就是真实、合法、完整得。
上述承诺,如有虚假愿承担相关法律责任。
建设单位名称:(签章)
法定代表人(或授权代理人):(签章)
建设项目负责经理:(签章)
年月日
表A-4
授权委托书
:
本授权委托书声明:我系单