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文档摘要

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治理体系审核检查表

QER9.2/SR4.5.5-04 NO.01

受审核部门 部门负责人 审核员 日期行政部/人力资 梁 日期

源部

序 标准条款条款/要素名称号

检查内容和方法

检查或跟踪记录 评价

1 QES:5.3(4.1/4.2/

4.3 )

岗位职责

1是否了解行政部岗位职责 主任陈述： 符合

行政部的职责主要为负责筹划、建立和运行公司的环境和职业安康安全治理体系，公司的行政事务

2

QES：6.2

〔3.2〕

目标指标和管

理方案

是否了解公司及本部门的目标指标和管

理方案

目标指标是否可测量方案是否可行

供给了质量、环境和职业安康安全的目标、

指标和治理方