3
文登至莱阳高速公路质量内业检查情况汇总
一、总体情况
在质量内业方面，本次共检查了十三个施工合同段，两个监理合同段，根据各单位实际工程进度和情况，对内业资料进行了针对性地抽查。检查的主要目的是查验内业资料在“准确、齐全、及时、完整、真实”五个方面的完成情况，确保本工程达到“品质工程”的要求。总的来看，在项目办“预立卷”方式的指引和要求下，在各监理单位的配合下，本工程建立了比较完整的内业资料管理体系，“预立卷”起到了提前引导与提前规范的作用，使内业资料做到了齐全、不漏项，所以目前尽管各合同段进度差别比较大，但整个内业资料管理体系框架已及时构成，保证了内业资料跟随工程进度及时齐全归档；本次检查中六、九、一、三、五合同段以及两个预制标段在内业资料的整理归档方面表现相对突出，资料的归档能做到齐全，及时，完整。
但是通过本次检查也发现存在不少问题，比较集中突出的问题有：
1、质量保证体系文件普遍存在针对性不强的问题，对本工程实际质量难点、隐患点分析不够透彻，致使体系文件呈现“通用本”状态。
2、质量事故应急预案的编制普遍对发生事故后的上报考虑不周全，如缺少用于事故上报的联系电话等内容。
3、内业资料的填写存在不完整、不详细现象，施工、监理单位均存在书写混乱现象，普遍存在不规范涂改。
二、各合同段存在的问题
1、路桥一合同：=1\*GB2⑴原材料水泥出厂合格证存在涂改现象。
2、路桥二合同：=1\*GB2⑴钻孔灌注桩记录表、水泥试验记录表等资料存在不规范涂改，桩基资料归档不及时。=2\*GB2⑵C25混凝土配合比报告未注明使用部位。
3、路桥三合同：=1\*GB2⑴混凝土配合比报告未注明使用部位。=2\*GB2⑵缺少原材料进场台账。=3\*GB2⑶施工日志个别未签名。
4、路桥四合同：个别资料存在不规范涂改现象。
5、路桥五合同：=1\*GB2⑴部分隧道监控量测资料缺少编号、盖章。=2\*GB2⑵质量事故应急预案缺少用于事故上报的联系电话。
6、路桥六合同:=1\*GB2⑴质量事故应急预案缺少用于事故上报的联系电话。=2\*GB2⑵部分资料存在漏签合同号。
7、路桥七合同：=1\*GB2⑴资料存在不规范涂改现象。=2\*GB2⑵质量责任书未盖公章。
8、路桥八合同：=1\*GB2⑴质量责任书日期填写有误。=2\*GB2⑵质量事故应急预案缺少用于事故上报的联系电话。=3\*GB2⑶施工组织设计中灌注桩泥浆检测指标和规范不一致。
9、路桥九合同：=1\*GB2⑴钻孔桩灌注记录表中的泥浆检测缺少检测项目名称。
10、路桥十合同：=1\*GB2⑴个别资料存在不规范涂改现象。=2\*GB2⑵钻孔桩灌注记录表中的泥浆检测缺少检测项目名称。=3\*GB2⑶质量事故应急预案缺少用于事故上报的联系电话。
11、路桥十一合同：=1\*GB2⑴质量事故应急预案编写不规范。=2\*GB2⑵部分桩基自检资料汇总不及时，缺少桩基检测和混凝土强度报告。
12、路桥十二合同：=1\*GB2⑴原材料缺少进场台账。=2\*GB2⑵试验台账存在不规范涂改现象。
13、路桥十三合同：=1\*GB2⑴质量事故应急预案缺少用于事故上报的联系电话。=2\*GB2⑵原材料进场台账存在涂改现象。
14、第一总监办：=1\*GB2⑴个别混凝土抗压强度抽检资料日期存在涂改；=2\*GB2⑵混凝土配合比批复未注明使用部位。
15、第二总监办：钻孔桩灌注记录表中的泥浆检测缺少项目名称。
文莱高速综合督查履约情况汇总
总体来看，在项目办杨主任、吴副主任、王副主任的严格要求和总监办的督促下，各参建单位迅速进入状态，展现了良好的精神面貌和生产状态。从督查情况看，项目各参建单位总体履约情况较好，施工和监理单位主要人员到位情况较好，除个别单位除外，各参建单位项目经理、项目副经理、技术负责人、安全负责人等主要人员基本到位，其余人员总体履约总体情况也较好，未到位人员基本都有完备的请假手续。需要说明的是，从各单位的请假手续看，请假人员手续基本完备，主要请假原因有1、回公司参加重要会议；2、参加9月份的建造师培训和考试；3、病假、休假等。在省厅公开系统备案情况：不管是之前招标的单位还是今年重新招标的单位，都有部分单位存在在省厅公开系统备案不及时的问题，有的单位无备案，有的单位有备案但无项目备案，有的项目有备案但人员备案和合同履约人员不一致。建议项目办和总监办督促各单位抓紧完成在省厅系统的备案或更新。
《山东省公路水运建设工程质量安全隐患大