基本信息

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文档摘要

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内部审核检查表〔全条款〕

受审核部门审核准则

被审核对象

GBT/19001—2025，GBT/24001—2025，

GBT/28001—2025体系文件、适用法律法规

内审员

审核日期 年 月 日

审核组长

ISO9001

条款

ISO14001条款

OHSAS

18001条款

检查内容

检查方法

审核记录

4.2.3文件掌握

4.4.5文件掌握

4.4.5

文件和资料

1、文件的编写、批准、公布、保管、修订、评

1、查《受控文件一览表》；查：“文件收文登记本”和“外来文件登记本”；查：文件的二次分发状况；

掌握

审状况2、外来文件的

掌握3、作废文件的治理

文