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集团公司综合安全检查评分表
受检单位：检查日期：受检单位负责人：
序号
检查项目
评分标准
检查方法
应得分
扣减分
实得分
检查情况及说明
1
安全生产责任制
未建立安全生产责任制度扣10分，各部门、各岗位安全生产责任制度不健全扣1～5分；
未建立安全生产责任制考核制度扣5分，未按责任制考核制度组织检查并考核扣5分，考核不全面的扣1～5分；
安全责任制考核结果未兑现，无实际运用意义的扣5分；
未制定安全生产管理目标扣10分，目标与上级组织管理目标相背离扣5分，未对管理目标进行分解和实施考核扣5分；
未组织签订年度安全目标责任书扣10分，各部门、各岗位责任书签订不全面扣1分；
未建立安全生产考核、奖惩制度扣5分，未实施考核奖惩的，扣1～5分
检查责任制度文本；抽查单位有关责任人对安全责任制的知晓情况；检查责任书签订情况，查考核记录、考核结果兑现或运用记录；
查单位与上级组织管理目标的设置情况，查目标分解文件；查安全生产奖惩记录等
10
2
资质、机构与人员管理
未设置项目安全生产领导小组或项目安全专职管理机构扣5分，未按规定配备专职安全员扣2分；
项目负责人、专职安全员未取得相应安全生产考核合格证书扣2分；
主要负责人与安全员未按要求录入安全管理系统扣1分；
特种作业人员无特种作业资格证扣2分；
施工作业人员未实施实名制管理扣2分
查领导小组成立文件；查在岗安全员人数，查安全生产考核证书；查数智平台安全管理系统和BI看板记录；现场抽查特种作业持证情况，查特种作业人员台账记录；查实名制考勤系统等
5
3
安全技术管理
未建立安全技术管理制度扣10分；
安全策划方案未按规定编制、审批扣10分；
未编制主要工种、设备安全技术操作规程扣10分，编制不全面扣1分每项；
危大工程未编制专项施工方案扣10分，专项施工方案未按规定程序编制、审核、批准、论证扣5分；
未按规定向施工现场管理人员和作业人员进行方案交底和安全技术交底扣3分，交底内容不全面或无针对性、签字不规范扣1分；
未建立危大工程管理台账扣5分，台账记录不完善扣1～5分；
未按要求将危大工程录入安全管理系统，每项扣2分；
查管理制度文本，查操作规程文本；查方案报审表、论证记录；查方案交底、安全技术交底记录；查危大工程管理台账记录；查数智平台安全管理系统和BI看板危大工程记录
10
4
安全教育培训
未建立安全教育培训制度扣10分，未编制年度安全教育培训计划扣5分，未按计划实施培训，每项扣1分；
项目人员年度安全教育培训或培训次数不符合规定，扣5分，无培训记录，培训记录不真实、不完整扣1～2分；
施工人员入场时未进行三级安全教育培训和考核，扣5分，培训和考核记录不符合规定扣1～2分；
采用新技术、新工艺、新设备、新材料技术施工时，未进行安全教育培训扣5分；
待岗、转岗、换岗作业人员在重新上岗前未进行安全教育培训扣5分
查安全教育培训制度文本，查年度培训计划，查培训记录台账；抽查三级安全培训记录、试卷等
10
5
主要管理人员履职
未建立主要负责人带班管理制度扣10分；
主要负责人带班安全生产时间不符合规定扣5分，带班记录填写不规范或存在代写记录扣1～5分；
主要负责人每月未按规定组织安全检查、召开安全工作会议扣5分；
技术负责人未按规定组织危大工程方案交底、未按规定组织危大工程验收扣5分；
项目专职安全员未对专项施工方案实施情况进行现场监督扣3分；
专职安全员未按要求监督安全技术交底、未真实记录安全日志扣3分
查制度文本；查主要负责人带班记录，查安全检查记录，查安全会议纪要；查交底记录，查危大工程验收记录表；抽查危大工程巡视记录和安全日志
10
6
安全隐患排查治理
未建立安全检查及隐患排查治理管理制度扣10分；
未按规定组织日常、定期、季节性和安全专项检查或无检查记录扣1～5分；
对查出的隐患未采取定人、定时、定措施进行整改或无整改复查记录扣1～5分；
存在重大事故隐患不按规定程序进行排查治理的扣5分；
未建立安全检查档案、无隐患整改消项记录台账扣5分
现场检查存在与法律、法规、制度、方案、标准、规范等不符合的一般事故隐患每项扣1分，重大事故隐患每项扣3分
查安全检查制度文本，查安全检查记录；抽查隐患整改通知书、回复书；查重大事故隐患治理台账，查隐患整改消项记录台账；现场实物场所检查
15
7
危险源控制管理
未建立危险源管理制度扣5分；
未定期开展危险源和重大危险源辨识扣5分；
未制定重大危险源管理方案或相应控制措施扣5分；
未对重大危险源进行公示告知扣5分
查管理制度文本；查危