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危险化学品领域安全生产百日攻坚行动检查清单
企业名称：时间：
序号
检查内容
对照自查内容
完成情况
存在问题
整改措施
完成情况
责任人
完成时间
1
承包商管理风险防控
重点检查企业是否严格审查承包商及特种作业人员相关资质；是否与承包商签订安全管理协议，明确安全责任、安全交底、风险告知等内容；是否对承包商作业进行全过程安全监督，从严审批承包商作业票证；是否建立承包商安全档案，定期开展安全业绩考核评估并实施动态管理。
承包商入厂均经过资质审查，签订安全协议，进行入厂安全培训，签批特殊作业，建立承包商档案，并每年开展绩效考核
2
业务外包管理风险防控
重点检查企业是否对劳务派遣人员实施一体化管理，禁止以包代管；是否统一开展安全培训，将外包人员纳入企业日常安全教育；是否存在劳务派遣人员未经培训考核合格上岗作业情况；是否存在劳务派遣人员违章指挥、违章操作（作业）、违反劳动纪律情况。
公司劳务派遣27人，均按内部员工管理，进行日常安全教育、三级教育，发现违章违纪立即制止纠正
3
变更管理风险防控
重点检查企业是否建立健全变更管理制度；是否开展变更安全风险评估，制定管控措施；是否严格按照变更管理制度的规定进行变更审批；是否严格按照审批确定的内容和范围实施变更；是否对变更方案作出的改变重新执行变更程序；是否对变更评估的所有资料以及操作规程进行必要的审查、修改、更新和归档；是否对变更可能受影响的本企业人员、承包商、供应商、外来人员进行相应的培训和告知。
企业已制定变更管理制度，并按制度落实各项变更管理
4
高风险作业风险防控
重点检查企业是否制定并严格落实开停车、检维修、特殊作业等高风险作业方案，以及相应的应急预案；是否制定并严格落实动火、受限空间、临时用电等特殊作业审批管理制度；是否存在特种作业人员未持证上岗情况。
严格落实开停车、检维修及特殊作业管理制度，提前编制作业方案、应急预案，落实特殊作业票制度，特种作业人员持证上岗
5
异常工况处置风险防控
重点检查企业是否严格落实《化工企业生产过程异常工况安全处置准则（试行）》要求，并根据企业实际情况健全完善异常工况处置制度，规范异常工况处置程序；是否按照制度要求开展异常工况处置；是否对员工开展异常工况处置能力培训和考核
已制定异常工况管理制度、处置程序，遇异常工况按程序处置。已进行了异常工况培训
6
化工装置设备风险防控
重点检查企业是否围绕设备管线“打卡子”、管线壁厚腐蚀减薄、机泵或管道异常震动等11方面整治重点，深入开展装置设备带“病”运行排查整治；是否严格落实现场巡检制度，及时处理跑冒滴漏等现象；是否按照标准规范要求进行防爆设备选型和安装；是否对防爆电气设备定期维护、保养，确保设备完好。
危险品管道无“打卡子”现象，发现问题，立即停工整改；防爆区域严格按设计进行防爆选型，每三年进行防爆检测
7
危险化学品重大危险源风险防控
重点检查企业是否有效运行双重预防机制数字化系统；是否严格落实安全包保责制、安全承诺公告制度等；是否严格落实《危险化学品重大危险源安全监控技术规范》，按要求明确报警管理机构和考核机制。
不涉及危险化学品重大危险源
8
危险化学品储存风险防控
重点检查企业是否存在超量、超品种储存情况；是否存在禁忌物质混放、混存情况；是否存在危险化学品包装物违规存放情况；是否健全完善罐区等储存场所监测监控设施；是否定期检测储罐、管线、阀门、机泵等设备设施，确保处于完好状态；化工企业冷库是否严格落实相应的安全管理措施
危险品仓库不存在超量、超品种储存；不存在包装物违规存放；不涉及化工冷库；
9
重大事故隐患风险防控
重点检查企业是否存在重大事故隐患；是否对照《天津市化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准实施指南（试行）》开展重大事故隐患自查自改工作，企业主要负责人是否每月带队对本单位重大事故隐患排查整治情况开展至少1次检查；是否针对自查及各级监管部门检查发现的重大事故隐患制定整改措施、明确整改时限、完成整改闭环
主要负责人带队，每月进行重大事故隐患排查；若发现重大事故隐患，立即按照西青区“动态清零”原则进行整改清零
10
夏季、汛期、节假日期间风险防控
重点检查企业是否开展夏季专项自查，对防雷、防静电设施进行经常性维护、保养并定期检测，确保处于完好状态；是否有效落实用电管理、排污防漏等汛期风险防控措施，储存遇水发生反应危险化学品的仓库是否采取防水防潮措施等情况；是否针对汛期突发事件开展应急预案演练、配齐配足应急物资；是否严格落实汛期、节假日期间24小时值班值守制度。
企业开展了夏季专项自查，4月份对全公司防雷进行了检测；不涉及遇水反应危险化学品；计划在六七月份开展防汛演练；目前防汛