三聚氰胺控制制度
11、目的：为了保证企业所生产的产品合格，提高原料奶粉和原辅料的质量，提高生产过程的稳定性和成品的合格率，做到从原奶粉和原辅料进厂到成品出厂整个过程严格控制，实现产品的可追溯，制定本方案。
2、适用范围
本方案适用于本公司所有部门及化验员和所有生产人员。
3、三聚氰胺管控实施细则
1、原料奶粉验收
1.1奶粉车验收
a验收内容：进厂时间、车号、来源、随车信息单、司机情况。
b验收人员：化验员。
c验收确认：化验员、司机三方签字确认，进入下一环节。
1.2原料奶粉采样
A、化验员、过磅员监督司机按规则进行取样。
1.3原料奶粉验收
a原料奶粉的检验验收依据《GB19644》进行。
b三聚氰胺验收判断依据为＜2.0mg/kg（或根据国家政策适时调整）。
c三聚氰胺检验依据：GB/T22388-2008。
d化验室将检验结果存底，以备后期追溯。
e三聚氰胺检测异常反馈程序检验员在三聚氰胺检测异常时，及时通知质量经理并同时进行复检，复检结果合格且其它检测指标无异常时可以入库。复检不合格时，及时将情况通知质量部经理，由质
量部经理对其进行封存。质量部经理把情况报告给总经理，由总经理将情况通知当地主管部门进行处理。
f程序结束，原料奶粉合格方可进入加工过程中。
2三聚氰胺检测异常反馈程序
a原辅料三聚氰胺检测异常时，化验员第一时间将结果报告质量部经理并同时进行复检，复检后不合格时，质量部须将情况通报给供销部由进行封存，供销部告知供应商检验结果，质量部经理将情况汇报给总经理，由总经理将情况通报给当地主管部门，由当地主管部门进行处理。
b程序结束，原辅料完全合格入库储存备用。
3、成品样品采集
3.1以200kg为一个采样单元，不足200kg时视为一个采样单元，按照出粉的先后顺序采集均匀一致的产品。
3.2批次及采样时间等相关信息明确，以便事后进行质量追溯。
4、成品三聚氰胺检测异常反馈程序
成品三聚氰胺检测异常时，化验员须在第一时间内将结果报告给质量部经理并同时做复检，复检仍异常时，须将检验结果通报给生产、奶粉源、采购、仓储、总经理等部门领导，并由总经理任命调查小组对问题产品进行封存、调查。调查封存期间除调查小组外任何人不得接触问题产品，调查结束后须形成调查报告上报总经理，对相关责任人根据情节进行处罚，问题产品报废处理。出现问题须第一时间将情况通报给当地主管部门，调查处理全过程须在主管部门的监督下执行。
5、产品出库
每批次产品经检验合格后方可发货，将产品投放市场，每次发货时仓库管理员要对该批次产品进行查验，内容为：产品名称、规格型号、数量、生产日期、生产批号、检验报告单号、购货单位名称、联系电话、联系人、发货日期。认真记好发货检验记录，并存底，以备后期追溯。