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河南中烟工业有限责任公司
“真招实招”操作规程
总则
第一条为规范招标采购工作程序，真正达到“真招实招”工作要求，根据国家、行业有关规定和公司《采购管理程序》，结合公司实际情况，制定本规程。
第二条公司本部、各单位实施的招标活动适用于本规程。
第三条本规程所称“真招实招”，是指经过公司董事会和“三项工作”管理委员会审议通过的采购项目，应当做到采购活动真实可信，符合国家和行业相关规定，无违规操作行为和买卖资质、围标串标、转包分包“三大顽疾”发生。
第四条本规程围绕“真招实招”工作要求，按流程明确严把“七个关口”。
第二章严把采购方案关
第一节编制和审核采购方案
第五条业务实施部门按照批复的采购计划，确定项目负责人。对工程类项目原则上编写采购实施方案。采购实施方案应包含：项目概况；施工进度计划；招标项目内容（清单）；质量控制的主要目标、要求和措施；对供应商基本资质要求设定；对商务和技术标准的要求；评分细则的设定。
第六条采购实施方案编制完成后，须经本单位内部相关程序进行审议审定。
第七条采购办负责审核项目的采购计划、投资计划（投资类）、财务预算“三对照”。
第八条编审采购方案的把关要素：
（一）招标清单应做到设置清晰（品种、现价、限价、预估数量、现有合格供应商、潜在投标人数量、标段划分及中标价格的响应）。
（二)供应商资质要求要合适，各类证照要求应符合法律法规要求，不应存在地域、行业的歧视条款。（注册资金、业绩、工商资质、专业资质、生产许可证、安全许可证、管理体系认证、制造商/代理商、代理等级等）。
（三）评分细则应以客观分为主，不应有歧视性的加减分。
（四）评委设置、招标时间计划应做到合理安排。
第二节确定招标控制价
第九条采购项目一般应设招标控制价。招标控制价应遵循以下原则：
（一）对采购项目有现行单价的，项目主管部门要进行市场调研，由审计部门核准后作为招标控制价。
（二）无现行价或要调整现行价的,由项目主管部门、审计、财务、技术部门调研确定。
（三）无现行价或要调整现行价的且技术复杂，由项目主管部门委托代理机构或审计部门委托专业机构进行市场调研出具调研报告，审计部门审核确定。
第十条确定招标控制价的把关要素是，对比市场价格（调研）避免中标价格超出市场价格的情况。
第三章严把代理机构关
第十一条代理机构由采购办组织业务实施部门，在监督工作组，或整顿办、法改、工会等部门监督下从公司备选库中随机抽取产生。
第十二条代理机构的管理、评价、及付费按《采购代理机构管理办法》执行。
第十三条代理机构的把关要素：
（一）严格抽取程序。代理机构的使用应采取随机抽取方式产生。每一代理机构被抽中后，不再参与下次抽取，直至所有代理机构均被选中一次后方可进行下一轮抽取。
（二）严格现场管理。开评标现场应按照《开标评标规程》进行组织。
（三）严格项目考评。业务实施部门应按照《代理机构管理办法》中《项目考评表》的要求，对代理机构进行公平公正考核评价。
（四）严格分级管理。建立本单位采购代理机构备选库的，应制定相应管理办法，对代理机构进行管理和考核。
第四章严把招标文件关
第一节编制、审核招标文件
第十四条业务实施部门按照制定的采购方案，协助代理机构编制招标文件。招标文件应包括投标人资格要求、技术标准、商务标准、评分细则、合同主要条款等要求，并提交采购办、法改、审计、财务等部门进行审核。
第十五条审核后的招标文件，须留存双方共同签字的标书底稿。任何人均无权擅自更改。
第十六条编制审核招标文件的把关要素：
（一）避免条款歧视、虚假招标；
（二）合理设置评分办法、中标条件，充分体现竞争；
（三）强化投标人的社保缴纳、保证金从基本账户汇出、减少非法人单位参加投标、出资人清单等手段，增加买卖资质难度；
（四）招标文件应与采购方案保持一致、与审核的底稿保持一致。
第二节发布招标公告
第十七条招标文件审核完成之后，由代理公司在有关平台发布招标公告，公开招标信息发布：
（一）《中国采购与招标网》、《河南招标采购综合网》、《中国烟草物资电子商务网》；
（二）其他：在单位内网上或其他平台，使职工充分享有“四权”；
第十八条招标流标后，重新招标前必须进行分析评估改进；需变更采购方式，则按规定的审批流程进行办理。
第十九条发布招标公告的把关要素：
（一）应依规扩大招标公告范围；
（二）投标报名时限不得存在过长或不足，不得存在人为造成流标现象；
（三）应体现充分竞争，增大围标串标难度。
第五章严把开标评标关
第一节开标准备
第二十条业务实施部门在开标前，须填写《开标通知单》，报采购办。
第二十一条采购办应协助业务实