四川路桥盛通建筑工程有限公司ST-QEO-B-02目标指标和管理方案控制程序版次/状态：B/0
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目标指标和管理方案控制程序
1目的
为产品质量的稳定和提高，环境与职业健康安全目标/指标的实现，管理体系的顺利实施和持续改进提供依据和保障，以实现并证实良好的质量、环境、职业健康安全绩效。
2适用范围
适用于公司质量、环境、职业健康安全管理目标、指标及管理方案的制定、更改和实施。
3职责
3.1最高管理者负责公司总的质量、职业健康安全和环境目标、指标及管理方案的批准工作。
3.2管理者代表负责审核公司质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案。
3.3技术质量部、安全保卫部负责组织工程经营部、办公室、人力资源部、物资设备部、工程结算管理中心等各职能部门对公司各部门质量、环境、职业健康安全目标、指标和管理方案编制和会审。
3.4技术质量部、安全保卫部和办公室负责组织项目部制定所承担项目的质量、环境、职业健康安全目标、指标、管理方案和重要环境因素、不可接受风险的控制方案。
3.5公司各分管领导负责对分管单位质量、环境、职业健康安全的管理目标、指标及管理方案的实施情况进行监督和检查。
3.6公司管理者代表负责组织技术质量部、安全保卫部定期对各单位管理目标、指标和管理方案的实施情况进行监督和检查。
4工作程序
4.1管理目标
4.1.1管理目标的制定及审批
4.1.1.1每年年初公司应针对国家和上级主管单位（部门）的管理要求，考虑公司质量目标和以确定的不可接受风险、重大危险源、重要环境因素，制定年度质量、环境、职业健康安全管理目标/指标。
4.1.1.2最高管理者在年初的工作会和职工代表大会上，向大会报告审定生效后的质量、环境、职业健康安全的管理目标，并予以发布和实施。下发各职能部门、项目部。
4.1.1.3各职能部门、分（子）公司和项目部依据公司发布的管理目标，结合本部门的实际情况对目标进行量化、分解可测量制定适合本部门的二级目标、指标,报技术质量部审核，送公司主管领导批准备案。
4.1.1.4各职能部门、分（子）公司和项目部经主管领导批准的二级管理目标，报技术质量部汇总，报最高管理者审定，最高管理者与分（子）公司、职能部门、各项目第一责任人签订责任状的形式具体落实。
4.1.1.5项目部需要对质量、环境、职业健康安全管理目标作进一步分解，下达给所属作业班组，并以项目部第一责任人与作业班组第一责任人签订责任状的形式具体落实。
4.1.2目标、指标管理方案的制定
4.1.2.1各职能部门、分（子）公司及项目部应根据各自的二级管理目标，以及评价确定出重要环境因素、不可接受风险制定切实可行的控制措施。环境、职业健康安全管理目标、指标和管理方案，报安全保卫部，由安全保卫部审核后报管理者代表审定，并以最高管理者与分（子）公司、职能部门、各项目第一责任人签订责任状的形式具体落实。
4.1.2.2项目部需要将环境、职业健康安全目标、指标管理方案完成要求，下达给所属作业班组，并与作业班组第一责任人签订责任状的形式具体落实。
4.1.3、管理目标和环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的更改
4.1.3.1在国家、行业、地方政策、相关法律法规、行业规范和条例等要求发生变化，以及重要环境因素、不可接受风险，管理方案的实现状况以及其他外界因素（包括市场、产品、服务对象、服务区域、不可抗拒的自然因素）等发生变更时，管理目标和环境、职业健康安全目标和指标应重新评审和修订。
4.1.3.2质量、环境、职业健康安全管理目标和指标的更改，分别由相应的制定者负责组织进行修订，由管理者代表审核，最高管理者批准后生效。
4.1.4管理目标和环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的控制。
4.1.4.1人力资源部负责组织各部门向所属员工进行公司管理目标和环境、职业健康安全目标和指标的传达，并组织对员工进行相关的技术知识培训，确保公司管理目标及环境、职业健康安全管理目标、指标和管理方案的实施与落实。
4.1.4.2管理目标和环境、职业健康安全目标、指标和管理方案的检查和评审。
a)管理目标的检查按管理手册的《过程监视测量控制程序》执行，环境与职业健康安全目标、指标的检查评审按《环境和职业健康安全绩效的监测控制程序》要求执行，技术质量部对质量管理目标和指标进行监视和检查，安全保卫部对环境、职业健康安全管理目标和指标进行监视和检查。根据检查结果要适时针对影响质量、环境、职业健康安全管理目标和指标造成的原因，分别采取整改和预防措施。
b)每次管理评审时，均需对管理目标和环境、职业健康安全目标、指标和管理方案进行评审，确保其适宜性、有效性。
4.2环境、职业健康安全管理方案
4.2.