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文档摘要

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编号:

版本:

V12.0

日期:

11/05/22

动态数据检查报告

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_______ERP项目

动态数据检查报告

建立日期:2011-05-22

修改日期:

文控编号:UF_XX_(PMP项目号)_03(阶段序号)_XX(流水号)

客户项目经理：

日期：

用友项目经理：

日期：

XX公司ERP系统动态数据检查报告

日期：

单位名称：

XX有限公司

使用模块：

用友XX产品供应链—采购管理、库存管理

切换负责人：

电话：

检查内容（根据项目情况定义）

完成情况

一、操作员和用户权限设置情况：

1．操作员是否都已设置密码？

已设置完成

2．权限分配、主数据维护、参数配置的工作是否由唯一的用户负责？

是

3．系统期初单据和期初余额的录入权限是否已分配到相应用户？

已分配

二、参数配置情况

1．公共参数配置情况

是

2．供应链采购管理参数配置情况

是

3．供应链库存管理参数配置情况

是

4．单据类型设置是否正确？

是

5．业务类型设置是否正确？

是

6．审批流配置是否正确？

是

7．模板设置是否正确？

基本正确，但个别模板还需今后进一步调整

三、动态期初数据准备情况

1．库存盘点数据是否已整理完成？

是

2．客户余额表是否已整理完成？

是

3．存货余额表是否已整理完成？

是

4．采购期初单据是否已整理完成？

是

5．库存期初单据是否已整理完成？

是

四、其它应检查的事宜

1．是否已将系统上线的工作方法下发到员工？

是

2．是否已通知各部门做好上线准备？

是

3．各部门业务员是否已掌握系统操作？

是

六、动态数据录入情况

1．存货余额是否录入正确

2．期初采购订单是否录入正确

3．期初销售订单是否录入正确

4．……

检查人：

检查日期：

注：本表用于检查公司内各单位在各项初始化工作是否遵循了确定的应用方案，以保证系统切换的时间和质量。