文件编号：QDLZ/CX-A-2016
版本号：A/0
受控
压力管道安装程序文件
本特种设备制造质保体系文件依据TSGD2001-2006、TSGZC001-2009和TSGZ0004-2007安全技术规范编写
【适用于PE管道】
编写：汪大海
审核：李阳
批准：魏伟
发布日期：2016-06-15实施日期：2016-07-15
青岛林致集团压力管道安装有限公司
程序文件修改控制页 1
管理评审控制程序QDLZ-CX-01 2
文件控制程序QDLZ-CX-02 5
录控制程序QDLZ-CX-03 11
合同控制QDLZ-CX-04 14
图纸会审和技术交底控制程序QDLZ-CX-05 16
材料、零部件控制程序QDLZ-CX-06 18
作业(工艺)控制程序QDLZ-CX-07 23
焊接控制程序QDLZ-CX-08 26
理化检验控制程序QDLZ-CX-09 29
检验与试验控制程序QDLZ-CX-10 32
设备和检验与试验装置控制QDLZ-CX-11 36
不合格品(项)控制程序QDLZ-CX-12 40
内部审核控制程序QDLZ-CX-13 44
工程防护控制程序QDLZ-CX-14 49
隐蔽工程控制程序QDLZ-CX-15 52
安全生产控制程序QDLZ-CX-16 55
人力资源控制程序QDLZ-CX-17 61
培训管理控制程序QDLZ-CX-18 64
执行特种设备许可制度控制程序QDLZ-CX-19 67
附件：压力管道安装专用记录表卡 68
1
程序文件修改控制页
序号
修改
单号
修改
章节号
修改
页码
修改
状态
修改人
批准人
生效
日期
2
管理评审控制程序QDLZ-CX-01
1目的
按策划的时间间隔评审质量保证体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
2适用范围
适用于本公司质量保证体系的评审。
3职责
3.1经理负责批准年度管理评审计划、管理评审报告，主持管理评审会议。
3.2质保工程师负责审核年度管理评审计划、管理评审报告，向经理报告质量保证体系运行情况，并提出改进建议。
3.3综合办是管理评审的归口管理部门，负责策划制定年度评审计划，收集并提供管理评审所需要的信息和资料，编制管理评审报告，组织实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施，并进行验证。
3.4各相关部门负责准备、提供与本部门有关的评审所需信息及资料，并负责实施评审会议上提出的改进和纠正预防措施。
4工作程序
4.1管理评审计划
4.1.1综合办应策划制定年度管理评审计划，报质保工程师审核，经理批准后下发。频次每年至少进行一次，两次评审时间间隔不超过12
个月，时间安排在内部审核后。
4.1.2管理评审计划内容包括：
a)评审目的：
b)评审时间；
3
c)评审参加部门及人员；
d)评审内容；
e)各部门评审准备工作要求。
4.1.3当出现下列情况之一时，可增加管理评审次数：
a)公司组织机构、产品范围、资源配置发生重大变化时；
b)当安全技术法规、标准及其他要求有变化时；
c)发生重大质量事故或顾客有重大投诉连续发生时；
d)市场需求发生重大变化时。4.2管理评审输入
a)内审结果；
b)顾客反馈，包括满意程度的测量结果及与顾客沟通的结果等；
c)过程业绩和安装工程符合性，包括过程、工程项目监视和测量的结果；
d)改进、预防和纠正措施的状况，包括对内部审核和日常发现的
不合格项采取的纠正和预防措施及其有效性的监控结果；e)以往管理评审跟踪措施的实施及有效性验证；
f)可能影响质量管理体系的变更，包括内外环境的变化。如法律
法规的变化、新技术、新工艺、新设备的开发等；
g)改进的建议。
4.3管理评审准备
综合办应根据评审输入的要求，组织评审信息的收集，评审信息由质保工程师确认。
4.4管理评审会议
4.4.1经理主持评审会议，综合办做好会议记录。各部门负责人和有关人员对评审做出评价。
4
4.4.2经理对所涉及的评审内容作出结论。4.5管理评审输出
4.5.1管理评审的输出应包括以下方面有关的措施：
a)质量保证体系及其过程的改进，包括对质量方针、质量目标、组织结构和过程控制等方面的评价；
b)与顾客要求有关的施工改进，包括对现有压力管道安装工程符合性评价等；
c)资源需求。
4.5.2对于存在和潜在的不合格项提出纠正和预防措施，确定责任部门和整改时间。
4.5.3评审结束后，由综合办根据评审输出的要求进行总结，编制《管理评审报告》,经