风险评估及现场复查评估报告
——安全评估组
一、评估工作开展情况
为防范东胜气田工程建设施工、设备设施投产运行过程中的重大风险，提高地面建设工程项目的安全管理水平，排查各类问题和隐患，安全评估组于1月11日-13日，对中油石化承建的东胜气田4#、5#、6#、7#号集气站开展风险评估及现场复查工作。
本次风险评估工作采用三种方式。首先，安全评估组深入现场，对四座集气站的周边安全距离、防火距离、安全设施、用电管理情况、脚手架搭设、生活营地、施工场地进行了检查和测量。其次，对中油石化的HSE体系建设及执行情况、安全管理制度的制定和落实情况、操作规程制订情况、直接作业和重点作业的许可管理情况、人员资质情况、工程组织设计、方案设计等内容进行了详细的检查。同时，对中油石化和奥特监理提供的所有资料进行了查阅，对中油石化的安全管理人员、奥特监理项目总监进行了询问交流。
二、检查结果分析
根据现场检查、测量，将发现的问题分类归纳，并将问题或隐患的严重程度划分为A、B、C三类，其中：
A类：不符合相关法规、标准要求，需要立即或尽快整改的问题或隐患；
B类：通过采取相关技术措施、管理措施可以管控其风险，制订计划进行整改的问题或隐患；
C类：可容许隐患，不会造成人员伤亡或财产损失。
此次检查中，共发现问题和隐患32条，其中A类22项，B类10项，C类0项。安全评估组根据问题和隐患所属类型，划分为承包商管理、施工方案设计、直接作业环节管理和现场施工安全四大类，对具体问题进行了描述，并提出相应的依据标准，同时，针对相关问题提出了相应的整改措施及建议。具体如下：
一） 承包商管理
1、管理制度、岗位职责、操作规程
存在问题：管理制度、操作规程、岗位职责不健全，存在缺项。（A）
（1）承包商提供的管理制度为2012年制定，其中只有一项《现场消防制度》与安全有关，缺乏现场施工安全管理相关制度，如，《现场施工安全管理》、《人员教育培训》、《交叉作业管理》、《用电安全管理制度》等；
（2）缺少施工作业的相关安全操作规程，如《试压作业安全操作规程》、《防腐作业安全操作规程》、《弯管作业安全操作规程》等；
（3）主要负责人、安全管理人员、施工作业人员安全岗位职责不明确。
依据标准：承包商应建立与发包单位相适应的HSE管理体系。（《中国石化承包商安全管理规定》中国石化安[2011]650号，第1.4.1条。）
整改建议：对照现场管理实际需要，参照中石化集团公司基层生产单位主体责任落实对照检查标准、石油企业油田建设现场安全检查规范等要求对管理制度、岗位职责、操作规程进行修订、完善并在生产过程中严格执行。
2、应急预案
存在问题：应急预案编制不完善，如：缺少触电、火灾、人员中毒应急预案等，无现场应急处置卡片，未开展应急预案培训演练。（A）
依据标准：总包单位应统一编制应急预案并报建设单位备案。分包商按应急预案要求落实应急措施，建立应急救援组织，配备救援器材，定期组织演练。（《中国石化承包商安全管理规定》中国石化安[2011]650号，第4.6条。）
整改建议：深入开展危害识别，针对重大风险制订触电、火灾、人员中毒、高压伤害等应急预案与现场处置措施，形成现场处置卡片。每月开展一次应急演练，并落实应急资源和物资保障。
3、人力资源
存在问题：
（1）HSE管理人员配备人数不够（现场作业人员约60名，实际HSE管理人员只有1名，且在施工组织方案中明确每100名员工配备1名安全管理人员）。（A）
（2）施工组织计划当中要求的特种作业人员的数量与特种作业报审、报验表提供的数量不一致（计划的人数多于实际报审人数，特种作业人员配备不到位）。
依据标准：HSE管理人员不低于职工总数2%。
整改措施：按不低于2%的标准配备具有现场安全管理能力的安全管理人员。
4、人员资质
存在问题：（1）施工作业现场HSE管理人员没有取得政府主管部门培训考核合格证，即：无安全管理人员资格证。（A）
依据标准：危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格。（《安全生产法》第二十四条）
整改措施：承包商安全管理人员应应经政府安全主管部门培训考核合格，并取得安全管理人员资格证。
存在问题：（2）承包商项目经理（直接作业环节审批人）未取得“直接作业环节审批资格证”。（A）
依据标准：作业许可审批人、监护人应经过作业许可管理培训合格、取得相应资质。（《中国石化作业许可管理规定》中国石化安[2016]20号第1.5条。）
整改措施：项目经理（直接作业环节审批人）应参加相应安全教育培训，并取得审批资质。
5、人员培训
存在问题：承包商无施工作业人员安全培训记录。（A）
依据标准：建立健