-1-
、
安全生产标准化自评检查表
A级要素
1法律、法规和标准
（100分）
得93分
B级要素
1.1法律、法规和标准的识别和获取（50分）
1.2法律、法规和标准符合性评价
（50分）
标准化要求
1.企业应建立识别和获取适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的管理制度，明确责任部门，确定获取渠道、方式和时机，及时识别和获取，定期更新。
2.企业应将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
企业应每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求的执行情况进行符合性评价，消除违规现象和行为。
企业达标标准
1.建立识别和获取适
用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；
2.明确责任部门、获取渠道、方式；
3.及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；
4.形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。
采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方。
1.每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；
2.对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；
3.编制符合性评价报告。
评审方法
查文件：
1.识别和获取适用的安全生产
法律、法规、标准及政府其他要求的制度；
2.适用的法律法规、标准及政府其他要求的清单和文本数据库；
3.定期更新记录。
查文件：
1.文件发放记录；
2.培训记录、告知书、宣传材料。询问：
相关方是否接收到企业传达的相关信息。
查文件：
1.符合性评价报告、记录；
2.不符合项整改记录。
否决项
未明确专门部门定期识别和获取，扣50分。（B级否决项）
未进行符合性评价，扣50分。（B级否决项）
评审标准
扣分项
1.识别和获取的法律、法规、标准及政府其他要求，一项不符合扣1分；
2.法律法规、标准及政府其他要求未识别到条款，一项扣1分；
3.未形成清单或文本数据库，扣5分；
4.未及时更新清单或文本数据库，扣5分。
未及时将适用的法律、法规、标准及其他要求向相关方进行传达，一项不符合扣1分。
1.未编制符合性评价报告，扣5分；
2.未对所有适用的法律、法规、标准及其他有关要求进行评价，一项扣2分；
3.对评价出的不符合项未进行原因分析的，一项扣2分；未制定整改计划或整改措施，或整改措施不落实，一
考评情况
注明扣分内容及分
数
-2-
A级
要素
2机构和职责（100分）
B级要素
2.1方针目标
（20分）
得87分
标准化要求
1.企业应坚持“安全第一，预防为主，综合治理”的安全生产方针。主要负责人应依据国家法律法规，结合企业实际，组织制定文件化的安全生产方针和目标。安全生产方针和目标应满足：
(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
(2)符合或严于相关法律法规的要求；
(3)与企业的职业安全健康风险相适应；
(4)目标予以量化；
(5)公众易于获得。
2.企业应签订各级组织的安全目标责任书，确定量化的年度安全工作目标，并予以考核。企业各级组织应制定年度安全工作计划，以保证年度安全工作目标的有效完成。
企业达标标准
1.主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；
2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；
3.安全生产目标应满足：
(1)形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；
(2)符合或严于相关法律法规的要求；
(3)与企业的职业安全健康风险相适应；
(4)根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标,量化指标应包含人身伤害、责任事故，以及隐患排查、“三违”查处等内容；
(5)应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。
1.将企业年度安全目标分解到各级组织（包括各个管理部门、车间、班组），签订安全生产目标责任书；
2.定期考核安全生产目标完成情况；
3.企业及各级组织应制定切实可行的年度安全生产工作计划。
评审方法
查文件：
安全生产方针，年度安全生产目标。
询问：
抽查从业人员是否知道本企业
安全生产方针和安全生产目标。现场检查：
安全生产方针和安全生产目标告知情况。
查文件：
1.企业的年度安全生产目标和安全生产工作计划；
2.各级组织的安全生产目标责任书；
3.各级组织年度安全生产工作计划；
4.安全生产目标责任书的考核与奖惩记录。