青岛市地铁X号线一期工程监理XX标段
双重预防机制XX月份自查评估报告
签发：
上海地铁咨询监理科技有限公司
青岛市地铁X号线一期工程监理第XX标段监理项目部
2024年XX月
PAGE
PAGE20
双重预防机制XX月份自查评估报告
根据地铁集团双体系评价指标3.0版要求，项目部于XX月XX日开展了XX月份双重预防机制建设评估工作，现将本月自评情况总结如下。
一、高标准、严要求，打造特色制度体系
（一）制度体系建设
1.项目部于2024年XX月XX日修订印发了《安全风险分级管控管理制度》（部安字[2024]1号）。
2.项目部于2024年XX月XX日修订印发了《安全隐患排查治理制度》（部安字[2024]2号）。
（二）组织机构及职责
1.项目部于2024年XX月XX日印发双重预防机制建设领导小组成立文件，职责分工明确。
2.后方公司于2024年XX月XX日印发双重预防机制建设领导小组成立文件，赋能帮扶指导工作职责明确。
二、高强度、硬举措，开展风险分级管控
（一）监理细则
工点
风险点
施工风险等级
方案名称
进展情况
审批情况
A站
车站主体
Ⅰ级
已编制
已审批
B出入口
Ⅱ级
已编制
未审批
B区间
左线盾构
Ⅱ级
未编制
未审批
（二）风险巡查管理
岗位巡查
风险点
等级
岗位（姓名）
频次
要求
第一周
第二周
第三周
第四周
评价
A区间左线
Ⅱ级
总监（张XX）
1次/周
X月X日
X月X日
X月X日
X月X日
满足要求
总监代表（李XX）
1次/周
缺少X次
安全专监（王XX）
1次/周
B站主体
Ⅲ级
总监（张XX）
1次/周
总监代表（李XX）
1次/周
安全专监（王XX）
1次/周
单位巡查
风险点
等级
巡查频次
第一周
第二周
第三周
第四周
评价
A区间
Ⅱ级
1次/日
共X次
共X次
共X次
共X次
满足要求
B站
Ⅲ级
2次/周
缺少X次
（三）监测管理
工作成果
应开展次数
实际开展次数
上传平台次数
缺失次数
监测点验收记录
监测数据对比分析
（四）预警管理
所辖项目本月无预警。
或：
预警时间
消警时间
事由
预警分析
采取措施
2023-12-26
2023-12-31
A站主体基坑黄色预警
（五）重大风险分级管控
1.项目部所辖在施重大风险点为A站和B区间：
（1）A站已建立重大风险分级管控责任清单，责任人为：总监XXX、后方公司领导XXX。
（2）B区间已建立重大风险分级管控责任清单，责任人为：总监XXX、后方公司领导XXX。
（六）视频监控管理
工点
风险点
已安装监控数量
接入集团数量
本月增设数量
盯屏记录
备注
XX站
车站主体
X路
X路
X路
X份
A出入口
三、高效率、全参与，落实隐患排查治理
（一）隐患排查实施
1.排查履责
岗位排查
工点
岗位（姓名）
频次
要求
第一周
第二周
第三周
第四周
评价
A区间
总监（张XX）
1次/周
X月X日
X月X日
X月X日
X月X日
满足要求
总监代表（李XX）
1次/周
缺少X次
安全专监（王XX）
1次/周
B站
总监（张XX）
1次/周
总监代表（李XX）
1次/周
安全专监（王XX）
1次/周
单位排查
工点
排查频次
第一周
第二周
第三周
第四周
评价
A区间
1次/日
排查X次
隐患X条
排查X次
隐患X条
排查X次
隐患X条
排查X次
隐患X条
满足要求
B站
1次/日
缺少X次
2.排查质量：本月出现刻意提级Ⅰ级隐患XX条。
（二）安全教育培训
项目部管理人员共有XX人，本月新进场XX人，于2024年XX月XX日组织开展了安全教育培训，考试合格XX人。
（三）三违行为治理
X月，监理部排查“三违”行为数量XX条，将“三违”行为关联到作业人员的数量XX条。
（四）三特人员审批
X月，审批“三特”人员持“双证”上岗工作XX次，排查“三特”人员“双证”不全情况XX次。
四、高质量、细评估，发挥顶末两端作用
（一）项目部月度自评
X月自查自评共梳理出XX条问题，扣XX分，得XX分。
序号
日期
组织者
参与
人员
得分
情况
主要问题
整改情况
1
2
（二）后方公司帮扶指导
1.X月，公司领导XX（岗位＋姓名）分别于XX日、XX日对A站开展了风险巡查和隐患排查，发现问题XX条，均整改到位。
2.X月后方公司《指导帮扶工作报告》见附件1。