文件和档案管理制度
1.目的
为了确保公司安全生产管理文件和档案资料的完整性，适宜性和有效性，特制定本制度。
2.适用范围
本制度适用于本公司安全规章制度和操作规程的编制、使用、评审和修订。安全档案资料的保存。
3.职责
3.1主要负责人
3.1.1负责组织安全生产规章制度和操作规程的编制、评审和修订。
3.2安全办
3.2.1负责安全规章制度和操作规程的保存﹑分发和回收处理。
3.3相关职能部门及区域
3.3.1负责组织实施与本部门相关的安全生产规章制度和操作规程。
3.3.2负责建立和保持与本部门相关的安全档案资料，并交安全办存档。
3.3.3各区域负责本区域的文档资料管理工作。
4.运作程序
4.1安全规章制度和操作规程的编制
4.1.1主要负责人应组织安全主任和相关职能部门负责人成立安全文件编制小组，专门负责安全规章制度和操作规程的编制工作。
4.1.2安全规章制度包含但不限于:安全目标管理、安全生产责任制管理、法律法规标准规范管理、安全生产投入管理、文件和档案管理、风险评估和控制管理、安全教育培训管理、特种作业人员管理、设备设施安全管理、建设项目安全设施“三同时”管理、职业健康管理、劳动防护用品（具）和保健品管理、安全检查及隐患治理、应急管理、事故管理、安全绩效评定管理、消防安全管理等。
4.1.3安全操作规程编制应基于岗位生产特点中的特定风险的辨识，包含所有岗位。
4.1.4安全规章制度和操作规程使用统一的版面和编号，版本编号格式：年度-英文字母（从A-Z），如2019-A，表示2019年度第A版，如果2019年度，第二次修改，则版本号为：2019-B，以此类推。
4.1.5页次格式为阿拉伯数字顺序排列，并分别用数字表示，如1、2、3……表示。
4.1.7一份相同版本号的文件中的不同的页次可以有不同的版本号，即版头所显示的版本号为所在制度的版本号。
4.1.8安全规章制度和操作规程编制完成后，经副总经理、安全经理审核，由公司主要负责人批准发布。
4.2安全规章制度和操作规程的使用
4.2.1安全规章制度和操作规程经批准发布时，由安全办填写《文件发放登记表》，确定文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加盖“受控文件”印章分发到相关部门，原件由安全办存档。
4.2.2安全规章制度分发到主要负责人和所有职能部门，操作规程分发到相关部门和岗位，相关部门和岗位收到安全规章制度和操作规程时，应在《文件发放登记表》中签收。
4.2.3凡盖有“受控文件”印章的安全规章制度和操作规程一律不准复印，只有盖有“受控文件”印章的安全规章制度和操作规程才是公司正式有效的安全规章制度和操作规程。
4.2.4所有职能部门收到安全规章制度后，部门经理/副经理应将安全规章制度保存在部门显著位置，并组织部门所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司的安全规章制度。
4.2.5相关部门和岗位收到安全操作规程后，岗位主管应将操作规程张贴在岗位的显著置，并组织本岗位所有员工培训和考核，确保所有员工熟悉本岗位的操作规程。
4.2.6新员工入职前，部门经理/副经理应将安全规章制度在“部门级”安全教育培训时进行培训和考核。岗位组长应将操作规程在“岗位级”安全教育培训时进行培训和考核。
4.3安全规章制度和操作规程的检查评估
4.3.1主要负责人每年至少组织对安全规章制度和操作规程的执行情况和适用情况进行一次检查评估，并将检查评估的结果记录存档，确保安全规章制度和操作规程持续适宜和有效。
4.3.2当安全生产法律法规修订、公司内部发生重大调整时，应及时对安全规章制度和操作规程的执行情况和适用情况进行检查评估。
4.4安全规章制度和操作规程的修订
4.4.1根据对安全规章制度和操作规程评估的情况、安全检查反馈的问题、生产安全事故案例、绩效评定结果，主要负责人应组织安全经理和相关职能部门负责人对相应的安全规章制度或操作规程进行修改。
4.4.2安全规章制度或操作规程修订时应注意版本的变更，修订完成后，经副总经理、安全经理审核，由公司主要负责人批准发布。
4.4.3修订后安全规章制度或操作规程经批准发布时，由安全办填写《文件发放登记表》，确定文件需分发份数和分发部门，然后复印，并将复印件加盖“受控文件”印章分发到相关部门，原件由安全工程部存档，原文件旧版正本由安全办部盖“作废文件”印章保存至少1年。
4.4.4相关部门和岗位收到修订后的安全规章制度和操作规程时，应在《文件发放登记表》中签收，并将原文件的旧版受控复印件交回安全办销毁。
4.4.5相关部门经理或主管收到修订后的安全规章制度后，应将新安全规章制度替代旧安全规章制度，并组织部门所有员工培训和考核，确保所有员工都熟悉公司新的安全规章制