基本信息

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文档摘要

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行政采购实施流程领用出库

行政采购实施流程

领用出库

需求部门

供应商供货

财务部门在申购审批过程中应复核单据及流程合规性，及该部门的预算情况，同时提出审核意见。

由需求部门发起的资产、商务礼品采购申请流程，应严格参照《正荣集团权责手册》的有权审批人审批，同时经行政有权审批人确认方可采购；行政部门发起的采购申请经行政有权审批人签字后即可采购

《申购请示》、《采购合同》（若有）、《入库单》、发票是相关行政物资款项支付/费用核销的必要单据，应附后。

本流程适用有账期的采购程序，需要预付款的行政采购，在采购实施环节加入预付款程序。

验收、入库

综管部门

采购人员

财务部门

需求部门协助确认

采购实施程序

验收及入/出库程序

付款/报销程序

付款/销账

综管部门

资产管理员

补充说明

审核

发起付款/报销申请

审核

审核

批准

权限内

综管部门

负责人

涉及部门

涉及程序

确认采购需求

设计选样标准

供应商送样/外出选样

定样/打样

合同会签/采购申请

签订合同

审核

专项设计需品牌部配合

采购申请单审批

审核

权限内

权限内

提供库存意见

权限内

分管领导、常务副总裁、总裁