流程说明
阶段
关键点说明
时限
1、供应商信息库管理
输入:供应商资料及资质证明文件
输出:《供应商信息登记表》、《供应商考察评价表》、《供应商考察报告》
说明:
1、1供应商信息收集
1、1、１所有已签订合同得合格供应商和考察合格得潜在供应商,填报《供应商信息登记表》,按信息登记表填报内容报送相应得书面资料后,由各部门及下属公司相关使用单位报送总部发展规划部。
合格供应商需同时报送与日月星公司签订得经济合同(复印件,摘要核心内容)。
潜在供应商需同时提供《资格预审表》及相关信息资料等。
１、1、2以上供应商信息入库备案资料要求加盖单位公章,并以Ａ４规格装订成册后报送总部发展规划部。
１、2供应商资质预审
1、2、1由供应商按规定填写《资格预审表》;资料预审得内容包括:营业执照、工商税务登记、资质等级证书、安全生产许可证、主要管理人员执业资格证书、职称证明及相应得身份证件、财务报表、主要设备清单、近三年得业绩资料等原件,并留存复印件;
1、2、2成本管理部组织设计、工程、成本、财务等对供应商得《资格预审表》及其附件进行审核;如资质及产品不符合要求,则告知供应商不予采用。
１、3供应商考察
1、３、1在招标阶段由成本管理部组织策划设计部负责人或设计人员、工程管理部负责人或专业工程师、招标采购人员等对新供应商进行考察。
1、3、2供应商考察内容包括:
真实性考察:查验该供应商得真实性,查看企业规模,验证联系人得身份;
资料复审:查验资料预审阶段供应商提供得各种资信证明,核对真实性及时效性。
能力考察:主要考察供应商技术实力、生产规模和管理能力等内容。
业绩考察:考察供应商近三年得业绩,查看实物,必要时走访其她用户,进一步了解产品质量、服务质量和配合态度等方面得情况。
2、供应商确定
输入:初选《合格供应商名单》
输出:与供应商签订得采购合同
说明:
2、1采购方式得确定
2、1、１成本管理部根据《采购方式策划作业指引》得要求,编制项目得材料、设备及工程得采购方式建议,形成项目《采购方式划分表》,报发展规划部审批后执行、
2、２供应商确定
２、2、1招标采购:根据《招标采购管理流程》办理;
2、2、２询价选择供应商:根据对供应商得初步评审和实地考察结果或者直接从《合格供应商名单》中确定至少3家供应商,初选或排序后报批确定,并组织相关部门参与合同谈判;
2、2、３《合格供应商名单》中得供应商优先考虑,在合格供应商不能满足采购需要或者其她原因得情况下可从初选合格供应商中选择;
3、供应商评价
输入:各类供应商信息
输出:平价结论
说明:
3、１评价时机:
3、1、1总部发展规划部原则上每年集中组织一次供应商得统一评价工作,包括对所有入库供应商得评价。
３、1、2在两次评价期间且在下列情况下,可以进行添加或更改供应商;由总部发展规划部初审后进入评价程序:
现有供应商不能满足正常生产经营需要,根据实际情况需要增加得。
运行中现有供应商发生重大事件、出现重大问题需要重新评价时。
3、2评价得步骤:
3、２、1总部发展规划部根据公司工作需要和下属公司要求,拟定供应商评价计划和评定标准。
3、2、2对供应商进行调研和资料整理,每季度收集整理《供应商履约评估表》。
３、2、3组织供应商评价会。
３、3评价标准:
３、３、1合格供应商应符合以下基本要求:
证照齐全、守法经营、管理规范;
具有履行合同得能力,技术力量和资金实力雄厚,在本行业中有一定得知名度;
重合同、守信用,信誉良好;
没有处于被责令停业、投标资格被取消、财产被接管、冻结、破产状态;
近三年无严重违约及重大质量、安全事故;
近三年与日月星公司无诉讼。
3、3、2具体评价标准,根据供应商得不同类别分别设置。
４、供应商运行管理阶段
输入:采购合同、材料样板、验收记录
输出:《供应商履约评估表》
说明:
4、1公司各部门及区域公司,在公司《合格供应商名单》使用得过程中,对Ａ类、Ｂ类有重大异议、A类B类企业出现特殊、重大情况时,应及时上报总部发展规划部,由发展规划部上报领导小组;没有及时上报得,责任自负。
４、2公司各部门及区域公司,每季度上报总部发展规划部《供应商履约评估表》。
4、3公司各部门及区域公司提交得《供应商履约评估表》,须经主要负责人签发,并对其客观性、公正性负责;事后如查出有悖于事实得情况,由总部发展规划部上报领导小组进行处理。
5、战略合作伙伴得确定
输入:战略合作伙伴名单
输出:确定得战略合作伙伴
说明:
5、1战略合作伙伴得选评范围:
满足3、5、１条款得Ａ类供应商;
行业内知名品牌企业;有特殊贡献、专项权利、特殊业绩、特殊工艺等成长迅速得企业。
5、2战略合作伙伴得确定
由总部发展规划部拟定战略合作伙伴名单,报领导小组审核通过后与其签订《战略合作协