经销商结算协议
本《经销商结算协议》（以下简称“本协议”）由以下双方于[具体签订日期]在[签订地点]签订：
甲方（供货方）：
名称：[甲方公司全称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
地址：[公司注册地址]
联系方式：[联系电话/传真]
统一社会信用代码：[具体代码]
乙方（经销商）：
名称：[乙方公司全称]
法定代表人：[法定代表人姓名]
地址：[公司注册地址]
联系方式：[联系电话/传真]
统一社会信用代码：[具体代码]
鉴于甲方是具有合法资质的产品生产/供应商，乙方为经甲方授权的经销商，双方已就产品经销事宜签订相关《产品经销合同》。为明确双方在产品销售结算过程中的权利与义务，保障双方合法权益，根据《中华人民共和国民法典》及相关法律法规的规定，经友好协商，达成如下协议：
第一条定义与解释
1.结算周期：指从乙方采购产品起，至双方完成该批次产品货款结算的时间段，具体以本协议约定为准。
2.结算金额：指乙方实际采购甲方产品的总价款，包括产品货款、相关税费（如有）及双方约定的其他费用，但不包含因乙方违约产生的违约金、赔偿金等。
3.对账日：指双方约定的，用于核对上一结算周期内交易数据的日期。
4.付款日：指乙方按照本协议约定，向甲方支付结算款项的日期。
第二条结算周期与对账
1.结算周期
双方同意采用[具体结算周期，如：月结、季结]方式进行结算。以月结为例，每月[具体日期]为结算周期截止日，即上月[具体日期]至本月[具体日期]期间发生的交易为一个结算周期；以季结为例，每季度最后一个月[具体日期]为结算周期截止日，即上季度最后一个月[具体日期]至本季度最后一个月[具体日期]期间发生的交易为一个结算周期。
特殊情况下，经双方书面协商一致，可对结算周期进行调整。
2.对账流程
对账日为每个结算周期截止日后的[X]个工作日内。甲方应在对账日向乙方提供包含产品名称、规格、数量、单价、金额等详细信息的《对账单》。
乙方收到《对账单》后，应在[X]个工作日内进行核对。如核对无误，乙方应在《对账单》上加盖公章或财务专用章，并以书面、电子邮件等双方认可的方式回复甲方；如核对存在异议，乙方应在上述期限内以书面形式向甲方提出，并详细说明异议内容及依据。
甲方收到乙方异议后，应在[X]个工作日内进行核实，并与乙方沟通解决。经双方协商一致后，重新确认《对账单》内容。
第三条结算方式与付款
1.结算方式
乙方应采用以下第[X]种方式向甲方支付结算款项：
银行转账：乙方应将款项汇至甲方指定的银行账户，账户信息如下：
开户银行：[银行名称]
账户名称：[甲方公司全称]
银行账号：[具体账号]
票据结算：乙方可使用符合法律规定及甲方要求的支票、银行承兑汇票等票据进行结算。如使用支票，乙方应确保支票填写规范、有效；如使用银行承兑汇票，票据的出票人、背书人等信息应完整、清晰，且票据到期日不得超过双方约定的付款日。
2.付款期限
乙方应在双方确认《对账单》后的[X]个工作日内，将结算款项支付至甲方指定账户。如遇法定节假日或不可抗力因素导致付款延迟，乙方应及时通知甲方，并在障碍消除后的[X]个工作日内完成付款。
若乙方未按照约定的付款期限支付结算款项，每逾期一日，应按照未支付金额的[X%]向甲方支付违约金；逾期超过[X]日的，甲方有权暂停向乙方供货，并要求乙方承担因此给甲方造成的全部损失，包括但不限于资金占用利息、追讨费用等。
第四条发票开具
1.发票类型：甲方应根据乙方的需求及国家税收政策规定，向乙方开具合法有效的增值税专用发票或增值税普通发票。
2.发票开具时间：甲方应在收到乙方全额结算款项后的[X]个工作日内，完成发票开具工作，并通过邮寄、专人送达或电子发票等双方认可的方式交付给乙方。如因乙方原因导致发票开具延迟或错误，由乙方承担相应责任。
3.发票信息核对：乙方收到发票后，应在[X]个工作日内进行核对。如发现发票信息有误，应及时通知甲方，甲方应在收到通知后的[X]个工作日内重新开具正确的发票。因发票开具错误给乙方造成的损失，由甲方承担；因乙方提供错误信息导致发票开具错误的，由乙方自行承担相应后果。
第五条退货与退款
1.退货条件：如乙方所采购的产品存在质量问题、与合同约定不符或因甲方原因导致产品无法正常销售等情况，乙方有权按照双方签订的《产品经销合同》及本协议的相关约定办理退货手续。
2.退货流程
乙方应在发现退货情形后的[X]个工作日内，以书面形式向甲方提出退货申请，并详细说明退货原因、产品名称、规格、数量等信息。
甲方收到退货申请后，应在[X]个工作日内进行审核。经审核同意退货的，甲方应向乙方提供退货地址及相关退货指引；不同意退货的，应向乙方说明理由。
乙方应在收到甲方同意退货通知后的[X]个工作日内，将退货产品妥善包装并按