建设项目工程监理程序控制
审核确认进场材料、设备确认关键工序施工工艺检查签认隐蔽工程检查签认检验批、分项、分部施工质量督促检查质量缺陷整改处理工程质量事故检查签认单位工程施工质量审批施工总进度年季月进度计划检查、分析计划执行情况纠偏并调整计划预防、处理工期延误索赔施工实施阶段
审核确认进场材料、设备确认关键工序施工工艺
检查签认隐蔽工程
检查签认检验批、分项、分部施工质量
督促检查质量缺陷整改处理工程质量事故
检查签认单位工程施工质量
审批施工总进度年季月进度计划
检查、分析计划执行情况
纠偏并调整计划
预防、处理工期延误索赔
施工实施阶段
质量控制
进度控制
审查工程变更、协调索赔处理
审查月实物完成报表
投资控制
审定现场预算外费用
认定索赔事项
签认付款申请
参加设计技术交底
参加第一次工地会议
审查施工组织设计
审查质量、技术管理体系、质量保证体系
复核施工测量成果资料
审批工程开工报告
组织竣工预验收
审查竣工验收资料
提交质量评估报告
参加竣工验收
施工准备阶段
竣工验收阶段
12.2质量控制程序
12.2.1单位工程质量控制程序
签认装饰工程样板或样板、签发JL-A015表
签认装饰工程样板或样板、签发JL-A015表
参加图纸会审和设计交底
核定分包单位
签发JL-A003表
审核施工组织设计签发JL-A002表
施工测量放线报验复测签发JL-A005表
审查原材料、设备、构件的质量，签发LJ-A006、
L-A007、JL-A008表
签认分部(子分部)工程
质量签发JL-A015表
参加隐检工程、验收检验批分项工程
监理签认后，施工单位可进行下一道工序
所有工序完成后，进行单位工程竣工验收
12.2.2施工测量放线报验控制程序
合格
合格
施工测量填报表JL-A005
施工单位
审核或复测结果
监理人员
在报表JL-A005上签注审核意见
监理工程师
进行下一道工序
施工单位
不合格
同意编制工程项目施工组织设计并填报表JL-A002
同意
编制工程项目施工组织设计
并填报表JL-A002
施工单位
审核以下重点内容：
施工程序是否符合科学规律
施工现场布置是否合理
施工人力、机械安排是否满足需要
工程进度安排是否满足施工承包合同的要求
工程质量保证措施是否先进、科学、可行
监理人员
在报表JL-A002上签注审核意见
监理工程师
报送建设单位审阅
监理部
按审定的意见组织施工(施工单位)
按审定的意见进行施工监控(监理部)
不同意，需修改
12.2.4原材料、构配件及设备质量控制程序
材料设备不准进场
材料设备不准进场
施工单位
不同意
同意
对报表审核
监理人员
监理人员
在JL-A006、JL-A007、JL-A008上签注审核意见
材料设备可进场，在指定部位使用
施工单位
1、原材料、构配件填报表JL-A006、JL-A008（附材料、构配件合格证，材质化验单，材料复试报告）
2、工程设备填报表JL-A007（附设备出厂合格证，性能试验单等）
施工单位
整改局部不合格全部合格施工单位钢筋工序施工完成自检合格后，填表SG-T028报监理验筋
整改
局部不合格
全部合格
施工单位钢筋工序施工完成自检合格后，填表SG-T028报监理验筋
监理单位检查审核（除日常旁站监理外）：
1、钢材出厂合格证及试验报告是否齐全；
2、质量保证材料和评定工作是否具备；
3、检查钢筋规格、分布是否符合设计要求，绑扎和焊接接头长度、位置、焊缝是否符合规范，钢筋对焊、搭接焊、帮条焊必须有试验报告。
监理人员
施工单位模板、预留、预埋施工完成自检合格后，填表SG-T029报监理验收
整改
在?SG-T028表上签注意见
监理人员
对钢筋模板预留预埋进行检查
监理人员
不合格
在SG-T029表上签注意见
监理人员
全部合格
进行下道工序
施工单位
签发混凝土准浇单
监理人员
同意不同意，需整改施工单位做施工前准备工作原材料质量检验
同意
不同意，需整改
施工单位做施工前准备工作
原材料质量检验
拌制用水质量
水泥
合格证复试
报告
砂质量
各类掺加剂合格证
配合比检验
砂浆配合比报告
计量措施
施工质量控制等级
现场质量监理
砂浆拌合方式
砌筑工人
试块取样
施工单位填报表JL-A006
监理人员在表JL-A006签注意见
开始砌体施工，并留置试块
监理人员巡查
监理人员检查砌筑质量，在表SG-T036上签注意见
12.2.7检验批分项工程验收控制程序
不同意、需整改
不同意、需整改
检验批分项工程自检合格、质量保证资料齐全，填报表JL-A020
施工单位
1、审核各项质量保证资料是否齐全合格；
2、检查隐蔽，检验批分项工程是否完成；
3、检查检验批分项工程质量是否合格。
监理人员
签注意见